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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130080 - SFA/GO/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130080 - SFA/GO/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 130080 - SFA/GO/MAPA
Número da Compra 90120/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria 33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fornecedor 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
Processo 21020.000340/2025-39
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), EM TECNOLOGIA SIP, NAS MODALIDADES LOCAL - (LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA EM GOIÁS E SUAS UNIDADES USUÁRIAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2025
Vig. Fim 01/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.480,00
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 520,00
Valor Acumulado R$ 12.480,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/05/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.000340/2025-39 01/06/2025 01/06/2027 12.480,00 24 520,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130080 2026NE000030 SFPAGO - SFPA/GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 449,93 0,00 0,00 449,93 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2026NE000013 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.278,03 0,00 0,00 2.278,03 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2025NE000133 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 922,51 0,00 0,00 922,51 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2025NE000079 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.306,01 0,00 0,00 1.306,01 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2025NE000190 SFPAGO - SFPA/GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.043,88 544,94 0,00 498,94 544,94 41,88 89,42 455,52
130080 2026NE000104 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.050,01 0,00 0,00 1.050,01 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2026NE000159 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 696,35 0,00 46,92 649,43 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2026NE000158 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60,93 0,00 0,00 60,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
552316569 2026-08-03 21020.000340/2025-39 2026-08-04 507.98
555615248 2026-09-03 21020.000340/2025-39 2026-09-14 504.69
559644321 2026-10-03 21020.000340/2025-39 2026-10-07 496.51
505438618 2025-07-15 21020.000340/2025-39 2025-07-18 479.00
511896723 2025-09-03 21020.000340/2025-39 2025-09-16 503.00
508086308 2025-08-03 21020.000340/2025-39 2025-09-01 238.33
515559711 2025-10-03 21020.000340/2025-39 2025-10-20 499.25
519214332 2025-11-03 21020.000340/2025-39 2025-11-13 510.52
522389920 2025-12-03 21020.000340/2025-39 2025-12-09 497.36
526119539 2026-01-03 21020.000340/2025-39 2026-01-07 503.06
537302147 2026-04-03 21020.000340/2025-39 2026-04-08 509.48
530051513 2026-02-03 21020.000340/2025-39 2026-02-19 498.46
533599348 2026-03-03 21020.000340/2025-39 2026-03-06 499.01
541037760 2026-05-03 21020.000340/2025-39 2026-05-15 515.50
548656368 2026-07-03 21020.000340/2025-39 2026-07-06 498.01
544529972 2026-06-03 21020.000340/2025-39 2026-06-17 505.61
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO 600 1.64 984.0000
Serviço ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1 0.04166666 11496 11495.9982
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.428.318-** MICHEL PICAZO RIGUEIRAL Gestor Substituto
***.531.846-** ODENES FERREIRA MARTINS Gestor
***.182.481-** PAULO ANDRÉ TAVARES SEGURA Responsável Unidade Requisitante
***.831.201-** MAXWEL RICARDO JARDIM Fiscal Titular
***.531.846-** ODENES FERREIRA MARTINS Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 397.06 KB 08/07/2025 08:10:38
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo