|
Órgão
|
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153028 - UNIFAL - MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153028 - UNIFAL - MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000423
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153028 - UNIFAL - MG
|
|
Número da Compra
|
00002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA
|
|
Processo
|
23087.003397/2025-41
|
|
Objeto
|
IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL - PRAZO DE ENVIO DA 1ª REMESSA: 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
|
|
Informações Complementares
|
15302806000022025 - UASG Minuta: 153028
|
|
Vig. Início
|
03/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.530,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.530,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/04/2025
|
2025NE000423
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.003397/2025-41
|
03/04/2025
|
31/12/2025
|
1.530,50
|
1
|
1.530,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153028
|
2025NE000423
|
MDB01G1911N - ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.530,50
|
1.530,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7794
|
2025-04-08
|
23087.003397/2025-41
|
2025-05-13
|
1530.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DOSIMETRIA PESSOAL
|
1
|
1530.5
|
1530.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.877.636-**
|
PEDRO OTAVIO SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
