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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160215 - CRO/8ª RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160215 - CRO/8ª RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160215 - CRO/8ª RM
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.112.256/0001-68 - SR3 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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Processo
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00469.000333/2018-79
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Objeto
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CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA VILA MILITAR PANDIÁ CALÓGERAS, EM BELÉM PARÁ
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Informações Complementares
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O VALOR DO ADITIVO PERFAZ O TOTAL DE R$ 1.129,93 (...
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Vig. Início
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07/02/2021
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Vig. Fim
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06/08/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.014.478,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.014.478,60
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Valor Acumulado
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R$ 3.043.435,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2021
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00009/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00469.000333/2018-79
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07/02/2021
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07/02/2022
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1.014.478,60
|
1
|
1.014.478,60
|
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04/02/2021
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00000/0001
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE AO CONTRATO Nº 09/2019 - CRO/8, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019.
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25/10/2019
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07/02/2022
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1.014.478,60
|
1
|
1.014.478,60
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20/05/2021
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00000/0002
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO REFERENTE AO CONTRATO NR 09/2019-CRO/8, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019.
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07/02/2021
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07/02/2022
|
1.014.478,60
|
1
|
1.014.478,60
|
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07/02/2022
|
00000/0003
|
Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE AO CONTRATO Nº09/2019-CRO/8, DE 25/10/2019.
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07/02/2022
|
06/08/2022
|
1.014.478,60
|
1
|
1.014.478,60
|
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14/06/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALOR AO CONTRATO Nº 09/2019 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018 - CRO/8.
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07/02/2021
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06/08/2022
|
1.014.478,60
|
1
|
1.014.478,60
|
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16/10/2026
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00009/2019
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Termo de Encerramento
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07/02/2021
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06/08/2022
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160215
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2019NE800082
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F8APDECDEGE - ATENDER NECESSIDADES DEC APRESTAMENTO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
302.408,40
|
0,00
|
0,00
|
302.408,40
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-05-07
|
50723.93
|
|
Seguro Garantia
|
2022-08-06
|
50723.93
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
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1
|
1014478.6
|
1014478.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.298.802-**
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ALINE LOPES GONÇALVES PORTO E SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.121.057-**
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ANDRé LUIZ ARRUDA MARQUES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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