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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200404 - SR/PF/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200404 - SR/PF/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.699.035/0001-36 - UNE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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08297.003872/2024-39
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA OS POSTOS DE TRABALHO DE MOTORISTA CNH D, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 70.710,48
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Núm. Parcelas
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8
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Valor Parcela
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R$ 8.838,81
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Valor Acumulado
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R$ 17.677,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2025
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00003/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.003872/2024-39
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19/05/2025
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18/01/2026
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67.315,04
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8
|
8.414,38
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19/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONCEDER REPACTUAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS, COM FULCRO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 03/2025-SR/PF/TO, FIRMADO COM A EMPRESA UNE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, EM RAZÃO DE EDIÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO TO000094/2025.O VALOR TOTAL DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE R$ 3.154,92 (TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), CONSIDERANDO QUE O CONTRATO SE ENCERRARÁ NO FINAL DE DEZEMBRO DE 2025. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 7.658,81 (SEM CONSIDERAR AS DIÁRIAS ESTIMADAS).
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19/05/2025
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18/01/2026
|
70.710,48
|
8
|
8.838,81
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21/11/2025
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00003/2025
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 03/2025-SR/PF/TO, COM VIGÊNCIA AJUSTADA INICIALMENTE ENTRE 19/05/2025 A 18/01/2026, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA CNH "D", COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO TOCANTINS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO 03/2025-SR/PF/TO DEVE SE DAR EM 31/12/2025, TAMBÉM CONSIDERADO O ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A EMPRESA DEVE ENCAMINHAR OU O COMPROVANTE DE REALOCAÇÃO DO OCUPANTE DO POSTO DE MOTORISTA EM EXERCÍCIO NA SR/PF/TO OU OS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO ATÉ 09/01/2026.
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19/05/2025
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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17/10/2026
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00003/2025
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Termo de Encerramento
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19/05/2025
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31/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200404
|
2025NE000082
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.072,34
|
0,00
|
0,00
|
32.072,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2025NE000202
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.858,06
|
7.658,80
|
1.566,23
|
15.633,03
|
7.658,80
|
0,00
|
0,00
|
9.225,03
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000057
|
2025-07-08
|
08297.001888/2025-98
|
2025-07-09
|
3134.82
|
|
202500000000060
|
2025-07-11
|
08297.003306/2025-16
|
2025-07-11
|
7234.38
|
|
202500070
|
2025-08-01
|
08297.003415/2025-25
|
2025-08-04
|
7234.38
|
|
88
|
2025-09-03
|
08297.003687/2025-25
|
2025-09-04
|
7234.38
|
|
103
|
2025-10-02
|
08297.004279/2025-91
|
2025-10-03
|
7234.38
|
|
112/2025
|
2025-11-06
|
08297.004745/2025-38
|
2025-11-07
|
7234.38
|
|
121
|
2025-11-21
|
08297.005061/2025-53
|
2025-11-24
|
2306.07
|
|
124/2025
|
2025-12-02
|
08297.003872/2024-39
|
2025-12-02
|
7658.81
|
|
0012026
|
2026-01-06
|
08297.005323/2025-80
|
2026-01-07
|
7658.80
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
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8
|
7658.81
|
61270.4800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
80
|
118
|
9440.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.526.681-**
|
PEDRO HIGOR FAUSTINO MOURA
|
Gestor
|
|
***.776.985-**
|
MAÍRA PRATA DE ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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