|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240126 - ON/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240126 - ON/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
10008/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240126 - ON/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00024/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.995.397/0001-77 - 50.995.397 LEONARDO RUAS GARCIA
|
|
Processo
|
01210.000151/2025-11
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONCRETO PARA NOVO GERADOR DO DITIN
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
07/06/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 12.670,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.670,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.670,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/05/2025
|
10008/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000151/2025-11
|
08/05/2025
|
07/06/2025
|
12.670,00
|
1
|
12.670,00
|
|
08/05/2025
|
10008/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
08/05/2025
|
07/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240126
|
2025NE400079
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.670,00
|
0,00
|
0,00
|
12.670,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000003
|
2025-05-15
|
01210.000151/2025-11
|
2025-05-16
|
12670.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
12670
|
12670.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.177.474-**
|
JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
|
Autoridade Competente
|
|
***.867.776-**
|
LUIZ CARLOS DA COSTA MOURA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.885.817-**
|
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.367.987-**
|
JOÃO SANT'ANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
