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Órgão
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44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
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Unidade da Prestação do Serviço
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193099 - IBAMA - SEDE
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGGA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.296.490/0001-39 - MOVE INFRAESTRUTURA LTDA.
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Processo
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02000.006693/2024-55
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Objeto
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contratação de serviços continuados, sob demanda, de apoio técnico de engenharia e arquitetura, com dedicação exclusiva de mão de obra, necessários à execução dos serviços demandados pelo Contratante em todo o território nacional, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/05/2025
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Vig. Fim
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09/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.635.579,63
|
|
Núm. Parcelas
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24
|
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Valor Parcela
|
R$ 109.815,82
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Valor Acumulado
|
R$ 2.597.774,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.006693/2024-55
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09/05/2025
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09/05/2027
|
2.505.962,00
|
24
|
104.415,08
|
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23/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 08/2025, EM 5,172370 %, CONSIDERANDO O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE ACUMULADO DE 10/2024 À 09/2025, COM VIGÊNCIA À PARTIR DE 25/10/2025.
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09/05/2025
|
09/05/2027
|
2.635.579,63
|
24
|
109.815,82
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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440001
|
2025NE000664
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.061,65
|
12.061,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2025NE000283
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
552.470,68
|
234.884,37
|
70.303,67
|
247.282,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2026NE000105
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.081.371,01
|
401.523,77
|
0,00
|
679.847,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2026NE000510
|
SGI20262205 - CONDOMINIO MMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.484,50
|
58.484,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31
|
2026-06-22
|
02000.006693/2024-55
|
2026-07-03
|
91446.59
|
|
35
|
2026-07-23
|
02000.006693/2024-55
|
2026-07-27
|
87713.82
|
|
40
|
2026-08-14
|
02000.006693/2024-55
|
2026-08-20
|
75449.02
|
|
45
|
2026-09-15
|
02000.006693/2024-55
|
2026-09-22
|
75449.02
|
|
2025/10
|
2025-07-23
|
02000.006693/2024-55
|
2025-07-23
|
0.00
|
|
10/2025
|
2025-07-23
|
02000.006693/2024-55
|
2025-07-24
|
14130.81
|
|
2025/14
|
2025-08-27
|
02000.006693/2024-55
|
2025-08-28
|
47673.64
|
|
2025/18
|
2025-09-17
|
02000.006693/2024-55
|
2025-09-19
|
42451.40
|
|
2025/21
|
2025-10-20
|
02000.006693/2024-55
|
2025-10-21
|
69853.58
|
|
2025/24
|
2025-11-17
|
02000.006693/2024-55
|
2025-11-19
|
71738.44
|
|
02
|
2025-12-16
|
02000.006693/2024-55
|
2025-12-19
|
71738.44
|
|
9
|
2026-01-29
|
02000.006693/2024-55
|
2026-02-03
|
80025.40
|
|
15
|
2026-03-11
|
02000.006693/2024-55
|
2026-03-11
|
75449.02
|
|
17
|
2026-03-26
|
02000.006693/2024-55
|
2026-03-31
|
83078.57
|
|
22
|
2026-04-24
|
02000.006693/2024-55
|
2026-04-25
|
99814.61
|
|
26
|
2026-05-22
|
02000.006693/2024-55
|
2026-05-25
|
91446.59
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-08-06
|
131778.98
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
713648.7299
|
713648.7299
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
713186.0499
|
713186.0499
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
383941.6699
|
767883.3398
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE CÁLCULO / DESENHO E MEMORIAL DESCRITIVO
|
1000
|
440.86151
|
440861.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.057.028-**
|
ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE
|
Gestor
|
|
***.313.521-**
|
ELTON SOUZA ARAGÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.040.131-**
|
GERSON CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.240.981-**
|
OZIL OLIVEIRA SOUSA JÚNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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