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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160345 - H GU NATAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160345 - H GU NATAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167345 |
HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160345 - H GU NATAL
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
|
80644.001888/2019-80
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENE, CARACTERIZAM CADA MODALIDADE ENVOLVIDA.
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Informações Complementares
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CONTRATO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E...
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Vig. Início
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06/08/2019
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Vig. Fim
|
13/08/2024
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Situação
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Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 7.653,23
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 637,77
|
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Valor Acumulado
|
R$ 30.606,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2019
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00013/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80644.001888/2019-80
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06/08/2019
|
06/08/2020
|
7.651,12
|
12
|
637,59
|
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04/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO CONTINUADO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS.
|
06/08/2020
|
06/08/2021
|
7.653,25
|
12
|
637,77
|
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29/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS.
|
06/08/2021
|
06/08/2022
|
7.651,12
|
12
|
637,59
|
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05/07/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
|
06/08/2022
|
06/08/2023
|
7.651,12
|
12
|
637,59
|
|
13/07/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
07/08/2023
|
13/08/2024
|
7.653,23
|
12
|
637,77
|
|
13/08/2024
|
00013/2019
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO ENCERRADO
|
06/08/2019
|
13/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167345
|
2022NE000419
|
D8SACSPCORR - SERVICO POSTAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.400,00
|
1.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167345
|
2021NE000131
|
I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.989,65
|
2.598,56
|
0,00
|
3.391,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167345
|
2022NE003204
|
D8SACSPCORR - SERVICO POSTAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167345
|
2023NE000226
|
D8SACSPCORR - SERVICO POSTAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167345
|
2022NE003465
|
IXSAFUNADOM - ADMINISTRACAO DA OM (UG) - FONTE 14
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167345
|
2024NE000268
|
D8SACSPCORR - SERVICO POSTAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.049,78
|
1.049,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167345
|
2023NE000589
|
D8SACSPCORR - SERVICO POSTAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
87605
|
2022-03-08
|
80644.001888/2019-80
|
2022-03-08
|
101.18
|
|
86910
|
2022-02-07
|
80644.001888/2019-80
|
2022-02-08
|
213.73
|
|
88914
|
2022-05-12
|
80644.001888/2019-80
|
2022-05-12
|
291.01
|
|
88222
|
2022-04-07
|
80644.001888/2019-80
|
2022-04-07
|
240.84
|
|
212652960091095
|
2022-06-08
|
80644.001888/2019-80
|
2022-07-07
|
326.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
212
|
25.3655
|
5377.4860
|
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO - TELEX / TELÉGRAFO
|
47
|
48.42
|
2275.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.805.834-**
|
CLAUDIO ROBERTO MARIANO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.964.233-**
|
FRANCISCO WEIDEN GOMES SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.538.327-**
|
FÁBIO MAGALHÃES SOBRAL
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
