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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158009 - IFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154699 |
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000418
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00322/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.031.621/0001-92 - CASCONE SUPERMERCADO LTDA
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Processo
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23411.019224/2024-34
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Objeto
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PNAE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.035,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.035,60
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Valor Acumulado
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R$ 10.035,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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2024NE000418
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019224/2024-34
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22/11/2024
|
31/12/2025
|
10.035,60
|
1
|
10.035,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154699
|
2024NE000418
|
LENSIP19FDN - FDI - ENSINO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.760,56
|
6.619,44
|
141,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154699
|
2024NE000395
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.441,24
|
5.441,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14030
|
2025-04-28
|
23411.020754/2024-25
|
2025-05-16
|
1495.60
|
|
14054
|
2025-05-09
|
23411.020754/2024-25
|
2025-05-29
|
1516.37
|
|
GRU 188069
|
2025-06-04
|
23411.020754/2024-25
|
2025-06-04
|
6.07
|
|
14111
|
2025-06-12
|
23411.020754/2024-25
|
2025-06-26
|
1548.21
|
|
14213
|
2025-08-27
|
23411.020754/2024-25
|
2025-08-28
|
2115.76
|
|
14200
|
2025-08-12
|
23411.020754/2024-25
|
2025-08-14
|
1424.50
|
|
14329
|
2025-10-30
|
23411.020754/2024-25
|
2025-10-30
|
3951.83
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MANTEIGA
|
200
|
28.99
|
5798.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
40
|
17.49
|
699.6000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
200
|
17.69
|
3538.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.066.242-**
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ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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