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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00154/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.959.386/0001-21 - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23243.004122/2024-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, PAGAMENTO E GESTÃO - SIPPAG, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE SUPORTE, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2025
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Vig. Fim
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13/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 99.205,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 99.205,68
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Valor Acumulado
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R$ 1.287.124,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2025
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00024/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004122/2024-01
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13/05/2025
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13/05/2026
|
96.656,64
|
1
|
96.656,64
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12/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 024/2025 EM, APROXIMADAMENTE, 2,6372%, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI
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13/05/2026
|
13/05/2027
|
99.205,68
|
1
|
99.205,68
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158148
|
2025NE000259
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.328,32
|
16.109,44
|
0,00
|
32.218,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158148
|
2024ne000383
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158148
|
2026NE000079
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
106.410,67
|
33.068,51
|
0,00
|
73.342,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1424
|
2026-06-07
|
23243.004122/2024-01
|
2026-08-28
|
8267.14
|
|
1450
|
2026-07-03
|
23243.004122/2024-01
|
2026-08-28
|
8267.14
|
|
1490
|
2026-08-03
|
23243.004122/2024-01
|
2026-08-28
|
8267.14
|
|
1520
|
2026-09-03
|
23243.004122/2024-01
|
2026-09-23
|
8267.14
|
|
1370
|
2026-04-10
|
23243.004122/2024-01
|
2026-07-09
|
8054.72
|
|
1396
|
2026-05-05
|
23243.004122/2024-01
|
2026-07-09
|
8054.72
|
|
1126
|
2025-07-14
|
23243.004122/2024-01
|
2025-08-27
|
8054.72
|
|
1105
|
2025-06-17
|
23243.004122/2024-01
|
2025-08-27
|
8054.72
|
|
1153
|
2025-08-14
|
23243.004122/2024-01
|
2025-11-05
|
8054.72
|
|
1177
|
2025-09-16
|
23243.004122/2024-01
|
2025-11-05
|
8054.72
|
|
1203
|
2025-10-06
|
23243.004122/2024-01
|
2025-11-05
|
8054.72
|
|
1228
|
2025-11-03
|
23243.004122/2024-01
|
2025-12-18
|
8054.72
|
|
1253
|
2025-12-03
|
23243.004122/2024-01
|
2025-12-18
|
8054.72
|
|
1276
|
2026-01-05
|
23243.004122/2024-01
|
2026-02-26
|
8054.72
|
|
1309
|
2026-02-03
|
23243.004122/2024-01
|
2026-04-10
|
8054.72
|
|
1340
|
2026-03-03
|
23243.004122/2024-01
|
2026-04-10
|
8054.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
8267.14
|
99205.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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