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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158499 - IFSPE/CAMPUS PETROL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158499 - IFSPE/CAMPUS PETROL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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00051/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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Processo
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23417.100300/2024-87
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Objeto
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PRESTAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.300.464,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 130.046,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23417.100300/2024-87
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03/04/2025
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16/10/2026
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130.046,40
|
1
|
130.046,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158499
|
2025NE000046
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.460,60
|
0,78
|
0,00
|
8.459,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158499
|
2025NE000064
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.462,46
|
1.375,04
|
935,66
|
68.151,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158499
|
2026NE000009
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.348,77
|
14.363,14
|
8.111,79
|
50.873,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
06/2026-0
|
2026-07-16
|
23417.100300/2024-87
|
2026-07-16
|
7649.89
|
|
07/2026-8
|
2026-08-18
|
23417.100300/2024-87
|
2026-08-18
|
7360.56
|
|
20260818730936
|
2026-10-01
|
23417.100300/2024-87
|
2026-10-01
|
8111.79
|
|
04/2025-7
|
2025-05-14
|
23417.100300/2024-87
|
2025-05-14
|
8459.82
|
|
05/2025-4
|
2025-06-18
|
23417.100300/2024-87
|
2025-06-30
|
10483.54
|
|
06/2025-2
|
2025-07-14
|
23417.100300/2024-87
|
2025-07-18
|
11030.04
|
|
07/2025-0
|
2025-08-14
|
23417.100300/2024-87
|
2025-08-14
|
6358.39
|
|
08/2025-8
|
2025-09-15
|
23417.100300/2024-87
|
2025-09-15
|
12660.25
|
|
09/2025-6
|
2025-10-15
|
23417.100300/2024-87
|
2025-10-17
|
8759.16
|
|
10/2025-4
|
2025-11-17
|
23417.100300/2024-87
|
2025-11-19
|
10157.76
|
|
12/2025-0
|
2026-01-19
|
23417.100300/2024-87
|
2026-01-21
|
9624.96
|
|
11/2025-2
|
2025-11-14
|
23417.100300/2024-87
|
2025-12-14
|
9638.28
|
|
01/2026-1
|
2026-02-18
|
23417.100300/2024-87
|
2026-02-18
|
4320.42
|
|
02/2026-9
|
2026-03-18
|
23417.100300/2024-87
|
2026-03-19
|
9118.80
|
|
03/2026-7
|
2026-04-15
|
23417.100300/2024-87
|
2026-04-15
|
8787.40
|
|
04/2026-5
|
2026-05-16
|
23417.100300/2024-87
|
2026-05-18
|
6931.97
|
|
05/2026-2
|
2026-06-17
|
23417.100300/2024-87
|
2026-06-19
|
8079.84
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
120
|
10837.2
|
1300464.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.028.156-**
|
ALINE MARIA LOPES DE SOUZA DA SILVA BRITO
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Gestor
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
689.76 KB |
13/05/2025 13:32:51 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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