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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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151889 - IFBAIANO-B.J. LAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151889 - IFBAIANO-B.J. LAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00143/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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151889 - IFBAIANO-B.J. LAPA
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.180.690/0001-74 - NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
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Processo
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23328.252496/2024-93
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O INSTITUTO
FEDERAL BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2024
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Vig. Fim
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30/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.054,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.054,15
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Valor Acumulado
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R$ 3.054,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2024
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00143/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00143/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.252496/2024-93
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19/11/2024
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30/05/2025
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3.054,15
|
1
|
3.054,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151889
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2024NE000143
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L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.054,15
|
3.054,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
620
|
2025-04-03
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23328.250852/2025-15
|
2025-05-13
|
3054.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
50
|
5.99
|
299.5000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
30
|
13.89
|
416.7000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
20
|
1.89
|
37.8000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
5
|
6.98
|
34.9000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
80
|
1.89
|
151.2000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
30
|
0.95
|
28.5000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
50
|
19
|
950.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
25
|
8.49
|
212.2500
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
100
|
2.05
|
205.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
100
|
5.89
|
589.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA
|
15
|
6.29
|
94.3500
|
|
Material
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VASSOURA
|
5
|
6.99
|
34.9500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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