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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00014/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.497.726/0001-38 - SPEED FORM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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64004.001645/2019-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS COMPLEXOS PARAO MORTEIRO MÉDIO ANTECARGA 81 MM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2020
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Vig. Fim
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30/07/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 943.184,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 943.184,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.993.694,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.001645/2019-21
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10/01/2020
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21/01/2021
|
943.184,00
|
1
|
943.184,00
|
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23/11/2020
|
00001/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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23/11/2020
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21/01/2021
|
164.142,40
|
1
|
164.142,40
|
|
21/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
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21/01/2020
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29/04/2021
|
943.184,00
|
1
|
943.184,00
|
|
29/04/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
29/04/2021
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21/05/2021
|
943.184,00
|
1
|
943.184,00
|
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19/05/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
19/05/2021
|
30/07/2021
|
943.184,00
|
1
|
943.184,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160285
|
2019NE800604
|
F8CPRCOARMA - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160285
|
2019NE800589
|
F8CPRCOARMA - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
80
|
580
|
46400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
80
|
1080
|
86400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
80
|
6700
|
536000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
80
|
725
|
58000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
80
|
2270
|
181600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
80
|
434.8
|
34784.0000
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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