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Órgão
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86963 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160468 - ES P C EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160468 - ES P C EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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00040/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.931.601/0001-18 - MARIA DAS GRACAS BARBOSA BARRETO
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Processo
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64000.033273/2023-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E PEÇAS DE UNIFORMES ESPECIAIS E SOB MEDIDA EM PROVEITO DA ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO (ESPCEX), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO (ESPCEX), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2025
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Vig. Fim
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12/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 388.704,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 388.704,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.247.040,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2025
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00004/2025
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Termo de Encerramento
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13/05/2025
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12/05/2026
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0,00
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0,00
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13/05/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.033273/2023-18
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13/05/2025
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12/05/2026
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360.000,00
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1
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360.000,00
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28/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO . E ACORDO COM O ÍNDICE IGP-M DE MAIO/2024 A MAIO/2025, RESULTANDO EM UM PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 7,974550%, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.
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13/05/2025
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12/05/2026
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388.704,00
|
1
|
388.704,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160468
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2024NE000644
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E6MIPLJUESC - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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45.296,00
|
45.296,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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160468
|
2025NE001498
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E6MIPLJUESC - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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165.242,40
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0,00
|
0,00
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165.242,40
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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160468
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2025NE001497
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E6MIPLJUESC - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.113,60
|
5.113,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AGASALHO ATLETISMO
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1200
|
159.8
|
191760.0000
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|
Material
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AGASALHO ATLETISMO
|
1200
|
164.12
|
196944.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.360.099-**
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JEAN CARLO BATISTA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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