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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000048
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.565.600/0001-86 - J M V SANTANA COMERCIAL LTDA
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Processo
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23266.000567/2025-27
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFCE CAMPUS IGUATU- CONFORME DISPENSA: 90005/2025(158320)-CONTATO FORNECEDOR:(99)9 81880804.DADOS BANCARIOS:104/0613/3474-3. PROCESSO SEI: 23266.000567/2025-27.
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Informações Complementares
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15832006900052025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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04/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.738,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.738,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2025
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2025NE000048
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.000567/2025-27
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04/04/2025
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31/12/2025
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5.738,40
|
1
|
5.738,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158320
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2025NE000048
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.738,40
|
0,00
|
0,00
|
5.738,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1112
|
2025-05-19
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23266.002241/2025-34
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2025-05-20
|
4558.40
|
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1107
|
2025-05-12
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23266.002042/2025-26
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2025-05-13
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1180.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
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150
|
6.99
|
1048.5000
|
|
Material
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TOALHA DE PAPEL
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
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DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
300
|
1.5
|
450.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
111
|
9.9
|
1098.9000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1300
|
1.55
|
2015.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
80
|
4.95
|
396.0000
|
|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
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10
|
23
|
230.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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