|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Número da Compra
|
00012/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGAL
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
DOCUMENTAÇÃO E/OU COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
|
|
Fornecedor
|
15.057.443/0001-96 - FICHIER SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
|
|
Processo
|
23000.044106/2024-04
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, GUARDA EXTERNA E REMONTAGEM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GARANTIA, DOS ARQUIVOS DESLIZANTES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.720.446,57
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 310.037,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.189.391,81
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/05/2025
|
00023/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.044106/2024-04
|
09/05/2025
|
09/05/2026
|
3.561.538,68
|
12
|
296.794,89
|
|
13/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 23/2025 (SEI Nº 5793680), A PARTIR DE 09/05/2025, DE ACORDO COM A PLANILHA DE REAJUSTE (SEI Nº 6524658), ATÉ O TERMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 09/05/2026, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ─ IBGE, NO PERCENTUAL DE 4,46%
|
09/05/2025
|
09/05/2026
|
3.720.446,57
|
12
|
310.037,21
|
|
07/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/05/2026 ATÉ 08/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
09/05/2026
|
09/05/2027
|
3.720.446,57
|
12
|
310.037,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2025NE000253
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
636.520,00
|
636.520,00
|
0,00
|
0,00
|
636.520,00
|
636.520,00
|
636.520,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000262
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
355.880,55
|
0,00
|
0,00
|
355.880,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000441
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.442.960,88
|
1.101.173,28
|
0,00
|
341.787,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
469
|
2026-09-02
|
23000.042660/2026-19
|
2026-09-02
|
697668.15
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-08-08
|
186022.34
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS FIXOS, GIRATÓRIOS OU MÓVEIS
|
10836
|
45.2118
|
489915.0648
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MONTAGEM / ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SISTEMA DE ARQUIVAMENTO DESLIZANTE
|
10332
|
25.07
|
259023.2400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MONTAGEM / ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SISTEMA DE ARQUIVAMENTO DESLIZANTE
|
10332
|
37.6062
|
388547.2584
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MONTAGEM / ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SISTEMA DE ARQUIVAMENTO DESLIZANTE
|
10332
|
78.3464
|
809475.0048
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MONTAGEM / ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SISTEMA DE ARQUIVAMENTO DESLIZANTE
|
12
|
67456.2
|
809474.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS FIXOS, GIRATÓRIOS OU MÓVEIS
|
12
|
80334.3
|
964011.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.433.058-**
|
JOÃO PEDRO CARDOSO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.449.911-**
|
MAIRE ANDRADE DE FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.283.753-**
|
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.144.691-**
|
CAMILA JARA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.990.461-**
|
WANDELL HERMENEGILDO ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
