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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154051 - UFV-VICOSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154051 - UFV-VICOSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154051 - UFV-VICOSA
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.599.714/0001-01 - FMM ILUMI SERVICOS LTDA
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Processo
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23114.901471/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA MÃO DE OBRA DE EDUCADOR INFANTIL, ZELADOR E AUXILIAR DE COZINHA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2025
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Vig. Fim
|
01/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 647.158,32
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.929,86
|
|
Valor Acumulado
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R$ 1.283.072,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2025
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00046/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.901471/2025-11
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02/06/2025
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01/06/2026
|
613.424,52
|
12
|
51.118,71
|
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03/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 00046/2025
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02/06/2025
|
01/06/2026
|
647.158,32
|
12
|
53.929,86
|
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21/05/2026
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00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
|
21/05/2026
|
01/06/2027
|
647.158,32
|
12
|
53.929,86
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154051
|
2025NE000477
|
M20RKC19TEN - GESTAO UNIDADE-SERVICO TERCEIRIZADO LDI/LDH
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
350.733,53
|
72.766,30
|
13.931,52
|
264.035,71
|
119.133,42
|
23.524,22
|
23.524,22
|
109.540,72
|
|
154051
|
2026NE000336
|
M20RKC19TEN - GESTAO UNIDADE-SERVICO TERCEIRIZADO LDI/LDH
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,11
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2026NE000506
|
M20RKC19TEN - GESTAO UNIDADE-SERVICO TERCEIRIZADO LDI/LDH
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
514.766,86
|
225.034,59
|
0,00
|
289.732,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17/2026
|
2026-08-25
|
23114.901471/2025-11
|
2026-08-26
|
46720.16
|
|
19/2026
|
2026-09-23
|
23114.901471/2025-11
|
2026-09-24
|
46109.43
|
|
202600000000013
|
2026-07-10
|
23114.901471/2025-11
|
2026-07-10
|
46694.13
|
|
0007/2025
|
2025-07-22
|
23114.901471/2025-11
|
2025-07-22
|
44445.50
|
|
0015/25
|
2025-10-13
|
23114.901471/2025-11
|
2025-10-13
|
5199.13
|
|
0013/2025
|
2025-08-20
|
23114.901471/2025-11
|
2025-08-22
|
44462.52
|
|
0014/2025
|
2025-09-23
|
23114.901471/2025-11
|
2025-09-25
|
44330.98
|
|
0016/25
|
2025-10-23
|
23114.901471/2025-11
|
2025-10-24
|
46488.68
|
|
00017/2025
|
2025-11-24
|
23114.901471/2025-11
|
2025-11-25
|
46320.26
|
|
202500000000019
|
2025-12-23
|
23114.901471/2025-11
|
2025-12-24
|
46720.16
|
|
202600000000002
|
2026-01-26
|
23114.901471/2025-11
|
2026-01-28
|
46694.13
|
|
202600000000003
|
2026-02-25
|
23114.901471/2025-11
|
2026-02-25
|
16638.19
|
|
202600000000004
|
2026-03-25
|
23114.901471/2025-11
|
2026-03-26
|
45298.17
|
|
202600000000009
|
2026-04-30
|
23114.901471/2025-11
|
2026-04-30
|
44147.97
|
|
202600000000011
|
2026-05-26
|
23114.901471/2025-11
|
2026-05-26
|
46668.12
|
|
202600000000012
|
2026-06-15
|
23114.901471/2025-11
|
2026-06-15
|
46371.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL - BÁSICO / FUNDAMENTAL
|
1
|
8337
|
100044.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL - BÁSICO / FUNDAMENTAL
|
1
|
31409.04
|
376908.4800
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
6412.44
|
76949.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
7771.38
|
93256.5600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.932.837-**
|
FLÁVIO FURLANETTO DE SOUZA TAVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.479.376-**
|
MAIDA DE FATIMA SOUZA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
