|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00115/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00072/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
08038.001146/2019-75
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP PARA DPU SEDE E SUAS UNIDADES DE FORMA CONTÍNUA EM ÃMBITO NACIONAL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
05/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
04/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 267.600,70
|
|
Núm. Parcelas
|
18
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.866,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.638.389,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/11/2019
|
00115/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0115/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001146/2019-75
|
05/11/2019
|
04/11/2022
|
2.489.396,00
|
18
|
138.299,77
|
|
15/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A INCLUSÃO DA CONSORCIADA TELEMAR NORTE LESTE
S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CNPJ 33.000.118/0001-79, COMO SIGNATÁRIA NO CONTRATO N°
115/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUALIZADA COM FORNECIMENTO DE
APARELHOS TELEFÔNICOS EM COMODATO, SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE LOCAL,
LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (DDR), DADOS E VOZ,
PARA ATENDER À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ÂMBITO NACIONAL, EM PARCERIA COM A CONSORCIADA E CONTRATADA, OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CNPJ 76.535.764/0001-43, LÍDER DO CONSÓRCIO DPU STFC PE Nº 72/2019, FIRMADO COM A TELEMAR NORTE LESTE S/A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OUTORGADA CONFORME CAPÍTULO IV – DA LIDERANÇA, ITENS 4.1 4.2 DO INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO EM PAUTA, CUJA FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL ENCONTRA-SE NO ARTIGO 278 DA LEI Nº 6.404, DE 1976.
|
05/11/2019
|
04/11/2022
|
2.489.396,00
|
18
|
138.299,78
|
|
05/11/2021
|
00000/2021
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO EXTRATO 1º T.A. PUBLICADO NO D.O.U. Nº 50, PÁG. 97, SEÇÃO 03, DE 16/03/2021. ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 05/11/2019 A 04/11/2022. LEIA-SE: VIGÊNCIA: 05/11/2019 A 04/05/2022.
|
05/11/2019
|
04/05/2022
|
2.489.396,00
|
18
|
138.299,78
|
|
16/02/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
UTILIZANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, APURADO PELO IBGE E SUA VARIAÇÃO PERCENTUAL ACUMULADA NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020 A JULHO DE 2021, O CONTRATO Nº 115/2019 DEVE SER REAJUSTADO EM 8,994650 %, PASSANDO O VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 212.232,31 (DUZENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 231.321,87 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), A CONTAR DE 21/08/2021.
PORTANTO, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 2.546.787,78 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), PARA R$ 2.775.862,43 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) A CONTAR DE 21/08/2021.
|
05/11/2019
|
04/11/2024
|
233.369,55
|
18
|
12.964,97
|
|
17/02/2022
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS, QUE INFORMA QUE O REAJUSTE DEVE SE BASEAR NA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL A DATA SERÁ, NO ENTANTO, DE 20 DE AGOSTO DE 2019.
2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO DO SERVIÇO
2.1 UTILIZANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, APURADO PELO IBGE E SUA VARIAÇÃO PERCENTUAL ACUMULADA NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019 A JULHO DE 2020, O CONTRATO Nº 115/2019 DEVE SER REAJUSTADO EM 2,305450 %, PASSANDO O VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 207.449,67 (DUZENTOS E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 212.232,31 (DUZENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), A CONTAR DE 21/08/2020.
|
05/11/2019
|
04/11/2024
|
214.138,38
|
18
|
11.896,58
|
|
04/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 115/2019, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 05/05/2022 A 04/11/2024, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N°8.666/93.
|
05/11/2019
|
04/11/2024
|
2.489.396,00
|
18
|
138.299,78
|
|
11/03/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
UTILIZANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, APURADO PELO IBGE E SUA VARIAÇÃO PERCENTUAL ACUMULADA NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019 A JULHO DE 2020, O CONTRATO Nº 115/2019 DEVE SER REAJUSTADO EM 2,305450 %, PASSANDO O VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 207.449,67 (DUZENTOS E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 212.232,31 (DUZENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), A CONTAR DE 21/08/2020.
PORTANTO, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 2.489.396,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) PARA R$ 2.546.787,78 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), A CONTAR DE 21/08/2020.
|
05/11/2019
|
04/11/2024
|
396.197,80
|
18
|
22.010,99
|
|
11/03/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DEVE SE BASEAR NA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL A DATA SERÁ, NO ENTANTO, DE 20 DE AGOSTO DE 2019, TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO VALOR DO CONTRATO, CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA DPU, EM ÂMBITO NACIONAL.
UTILIZANDO-SE O ÍNDICE IPCA (IBGE) DE AGOSTO DE 2022 A JULHO DE 2023, O CONTRATO N° 115/2019 SEI 3297664, DEVE SER REAJUSTADO EM 3,99244%, CULMINANDO NA ALTERAÇÃO TOTAL DO VALOR CONTRATADO DE R$ 3.055.370,68 (TRÊS MILHÕES, CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), PASSANDO AO VALOR ATUALIZADO DE R$ 3.177.354,52 (TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), A CONTAR DE 21/08/2023
|
05/11/2019
|
04/11/2024
|
267.600,70
|
18
|
14.866,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2019NE802666
|
F2725TEL039 - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE801533
|
F2725TEL039 - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
16.692,41
|
0,00
|
33.307,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE802667
|
F2725TEL039 - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE001836
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
80.368,55
|
0,00
|
0,00
|
80.368,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2023NE000904
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
734.416,82
|
87.935,48
|
0,00
|
646.481,34
|
87.935,48
|
0,00
|
0,00
|
87.935,48
|
|
290002
|
2023NE001714
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
259,60
|
259,60
|
0,00
|
0,00
|
259,60
|
259,60
|
259,60
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000778
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000779
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.497,76
|
0,00
|
0,00
|
2.497,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000782
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
125.604,82
|
0,00
|
0,00
|
125.604,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000851
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
197.502,24
|
38.519,73
|
0,00
|
158.982,51
|
74.832,08
|
36.312,35
|
72.624,70
|
2.207,38
|
|
290002
|
2024NE000873
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
493,32
|
0,00
|
0,00
|
493,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000498
|
F2725TEL039 - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
999.825,80
|
0,00
|
0,00
|
685.698,93
|
314.126,87
|
0,00
|
0,00
|
314.126,87
|
|
290002
|
2022NE000531
|
F2725TEL039 - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.489.396,00
|
0,00
|
0,00
|
880.254,89
|
1.014.367,29
|
382.657,02
|
383.470,82
|
21.755,36
|
|
290002
|
2022NE000987
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
23.913,24
|
0,00
|
0,00
|
6.682,12
|
34.462,24
|
17.231,12
|
17.231,12
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7162825
|
2024-06-01
|
08038.003113/2023-46
|
2024-06-06
|
2178.14
|
|
7242647
|
2024-07-01
|
08038.003113/2023-46
|
2024-07-08
|
1089.79
|
|
8047146
|
2025-05-14
|
08038.003113/2023-46
|
2025-05-26
|
2207.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
28000
|
0.08
|
2240.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
97000
|
0.17
|
16490.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
10000
|
0.13
|
1300.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
6000
|
0.38
|
2280.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
1900
|
2.28
|
4332.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
100
|
15.66
|
1566.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
1900
|
3.33
|
6327.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
100
|
16.03
|
1603.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL
|
3000
|
42.31
|
126930.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL
|
2000
|
50.99
|
101980.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
10
|
255.27
|
2552.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
