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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Controle de Denúncias
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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57.229.601/0001-98 - TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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00052-00008462/2024-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE POSIÇÃO DE ATENDIMENTO.
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Informações Complementares
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GARANTIA CONTRATUAL - 2%
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Vig. Início
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06/05/2025
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|
Vig. Fim
|
06/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 620.682,34
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.241,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 620.682,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00008462/2024-18
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06/05/2025
|
06/05/2028
|
620.682,34
|
36
|
17.241,18
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2026NE000413
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.219,43
|
10.844,23
|
0,00
|
43.375,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2025NE000587
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.678.045,62
|
1.678.045,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2025NE000588
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
61.333,80
|
61.333,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
479
|
2026-07-01
|
052-00008462/2024-18
|
2026-08-12
|
5421.90
|
|
510
|
2026-09-01
|
052-00008462/2024-18
|
2026-09-11
|
5421.90
|
|
470
|
2026-06-02
|
052-00008462/2024-18
|
2026-07-10
|
5421.90
|
|
12657
|
2025-06-02
|
052-00008462/2024-18
|
2025-06-30
|
61333.80
|
|
326
|
2025-09-25
|
052-00008462/2024-18
|
2025-10-20
|
85099.98
|
|
323
|
2025-09-25
|
052-00008462/2024-18
|
2025-10-30
|
271165.40
|
|
327
|
2025-09-25
|
052-00008462/2024-18
|
2025-10-30
|
7894.76
|
|
389
|
2026-01-23
|
052-00008462/2024-18
|
2026-02-25
|
5421.90
|
|
404
|
2026-02-23
|
052-00008462/2024-18
|
2026-03-16
|
5421.90
|
|
417
|
2026-03-18
|
052-00008462/2024-18
|
2026-04-13
|
5421.90
|
|
440
|
2026-04-15
|
52-00008462/2024-18
|
2026-05-11
|
5421.90
|
|
458
|
2026-05-14
|
052-00008462/2024-18
|
2026-06-10
|
5421.90
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-07-28
|
12413.65
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
1
|
271165.4
|
271165.4000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
1
|
7894.76
|
7894.7600
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
1
|
195188.4
|
195188.4000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
1
|
61289.04
|
61289.0400
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
1
|
23810.94
|
23810.9400
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
20
|
3066.69
|
61333.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.379.161-**
|
JOSAFA LEITE RIBEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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