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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200390 - SR/PF/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200390 - SR/PF/PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000109
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200390 - SR/PF/PI
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.439.571/0001-56 - CLASSE AR REFRIGERACAO LTDA
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Processo
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08410.004670/2024-61
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL 20 LTS, COM ENTREGA EM PARNAÍBA/PI, DPF/PHB/PI. GALÃO EM COMODATO, CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO 90004/2025 E DESPACHO SEI 41933550.
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Informações Complementares
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20039006900042025 - UASG Minuta: 200390
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Vig. Início
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06/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.464,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.464,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2025
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2025NE000109
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.004670/2024-61
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06/05/2025
|
31/12/2025
|
5.464,80
|
1
|
5.464,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200390
|
2025NE000109
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.394,80
|
82,80
|
276,00
|
3.036,00
|
2.152,80
|
0,00
|
0,00
|
2.428,80
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
146
|
2026-03-24
|
08104.000285/2026-70
|
2026-03-26
|
414.00
|
|
087
|
2025-05-12
|
08104.000534/2025-46
|
2025-05-14
|
414.00
|
|
0138
|
2025-12-30
|
08104.001266/2025-80
|
2025-12-30
|
276.00
|
|
097
|
2025-07-04
|
08104.000775/2025-95
|
2025-07-21
|
276.00
|
|
0092
|
2025-06-05
|
08104.000625/2025-81
|
2025-06-18
|
276.00
|
|
125
|
2025-10-17
|
08104.001125/2025-67
|
2025-11-07
|
276.00
|
|
129
|
2025-11-06
|
08104.001125/2025-67
|
2025-11-07
|
414.00
|
|
101
|
2025-07-28
|
08104.000820/2025-10
|
2025-07-29
|
276.00
|
|
116
|
2025-09-08
|
08104.000950/2025-44
|
2025-09-10
|
276.00
|
|
109
|
2025-08-18
|
08104.000899/2025-71
|
2025-08-26
|
276.00
|
|
119
|
2025-09-24
|
08104.000998/2025-52
|
2025-09-25
|
276.00
|
|
0134
|
2025-12-04
|
08104.001207/2025-10
|
2025-12-08
|
276.00
|
|
143
|
2026-02-11
|
08104.000147/2026-91
|
2026-02-19
|
276.00
|
|
141
|
2026-01-22
|
08104.000062/2026-11
|
2026-01-26
|
276.00
|
|
00145
|
2026-03-03
|
08104.000214/2026-77
|
2026-03-06
|
276.00
|
|
150
|
2026-05-22
|
08104.000510/2026-78
|
2026-05-25
|
414.00
|
|
00148
|
2026-04-29
|
08104.000432/2026-10
|
2026-05-06
|
414.00
|
|
151
|
2026-05-29
|
08104.000574/2026-79
|
2026-06-10
|
82.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
396
|
13.8
|
5464.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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