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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153150 - UFRJ/IPP-MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153150 - UFRJ/IPP-MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001470
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153150 - UFRJ/IPP-MG
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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04.842.199/0001-56 - KOVALENT DO BRASIL LTDA
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Processo
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23079.249522/2022-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE REAGENTES SMT SEGUNDO PREGÃO 90015/2024
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2024
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Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 98.206,26
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 98.206,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 98.206,26
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2024
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2024NE001470
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.249522/2022-13
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26/11/2024
|
31/12/2024
|
98.206,26
|
1
|
98.206,26
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153150
|
2024NE001470
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OGHR0000000 - RESSARCIMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
101.581,26
|
101.581,26
|
0,00
|
0,00
|
101.581,26
|
0,00
|
3.517,05
|
101.581,26
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
66454
|
2025-10-23
|
23079.249522/2022-13
|
2025-11-11
|
5748.70
|
|
61255
|
2024-12-11
|
23079.249522/2022-13
|
2025-05-14
|
41460.72
|
|
65342
|
2025-08-19
|
23079.249522/2022-13
|
2025-12-01
|
54371.84
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SORO
|
60
|
385.3
|
23118.0000
|
|
Material
|
SORO
|
90
|
93.5
|
8415.0000
|
|
Material
|
SORO
|
60
|
85.85
|
5151.0000
|
|
Material
|
SORO
|
60
|
72
|
4320.0000
|
|
Material
|
SORO
|
30
|
95.9
|
2877.0000
|
|
Material
|
SORO
|
75
|
75
|
5625.0000
|
|
Material
|
SORO
|
12
|
240
|
2880.0000
|
|
Material
|
SORO
|
60
|
290
|
17400.0000
|
|
Material
|
SORO
|
36
|
300
|
10800.0000
|
|
Material
|
SORO
|
6
|
170
|
1020.0000
|
|
Material
|
SORO
|
6
|
240
|
1440.0000
|
|
Material
|
SORO
|
30
|
120
|
3600.0000
|
|
Material
|
SORO
|
2
|
112.17
|
224.3400
|
|
Material
|
SORO
|
12
|
219.97
|
2639.6400
|
|
Material
|
SORO
|
12
|
305.18
|
3662.1600
|
|
Material
|
SORO
|
6
|
162.32
|
973.9200
|
|
Material
|
SORO
|
6
|
171.42
|
1028.5200
|
|
Material
|
SORO
|
6
|
102
|
612.0000
|
|
Material
|
SORO
|
6
|
214.28
|
1285.6800
|
|
Material
|
SORO
|
6
|
189
|
1134.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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