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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153150 - UFRJ/IPP-MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153150 - UFRJ/IPP-MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001344
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153150 - UFRJ/IPP-MG
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.842.199/0001-56 - KOVALENT DO BRASIL LTDA
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Processo
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23079.249522/2022-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOROS DIVERSOS. PE 90015/2024. SOL 15522. OC 22002.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.008,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 17.008,51
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Valor Acumulado
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R$ 17.008,51
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2024
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2024NE001344
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.249522/2022-13
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16/09/2024
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31/12/2024
|
17.008,51
|
1
|
17.008,51
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153150
|
2024NE001344
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.008,51
|
4.241,67
|
746,86
|
12.019,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60726
|
2024-11-11
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23079.249522/2022-13
|
2025-05-15
|
4021.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SORO
|
2
|
240
|
480.0000
|
|
Material
|
SORO
|
20
|
120
|
2400.0000
|
|
Material
|
SORO
|
10
|
112.17
|
1121.7000
|
|
Material
|
SORO
|
5
|
219.97
|
1099.8500
|
|
Material
|
SORO
|
4
|
162.32
|
649.2800
|
|
Material
|
SORO
|
4
|
171.42
|
685.6800
|
|
Material
|
SORO
|
6
|
102
|
612.0000
|
|
Material
|
SORO
|
5
|
385.3
|
1926.5000
|
|
Material
|
SORO
|
10
|
93.5
|
935.0000
|
|
Material
|
SORO
|
10
|
85.85
|
858.5000
|
|
Material
|
SORO
|
10
|
290
|
2900.0000
|
|
Material
|
SORO
|
10
|
300
|
3000.0000
|
|
Material
|
SORO
|
2
|
170
|
340.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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