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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160406 - 13A CIA DAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160406 - 13A CIA DAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160413 - B ADM GU SM
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Número da Compra
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00011/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.426.548/0001-51 - PR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL E SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA
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Processo
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64398.003649/2020-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA A 13ª CIA DAM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2020
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Vig. Fim
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10/06/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.469,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.469,24
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Valor Acumulado
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R$ 20.410,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64398.003649/2020-09
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11/06/2020
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10/06/2023
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1.469,24
|
1
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1.469,24
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09/06/2020
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00004/2020
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Termo de Encerramento
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11/06/2020
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10/06/2023
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0,00
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0,00
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09/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/06/2021 A 10/06/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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11/06/2021
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10/06/2022
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1.310,27
|
1
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1.310,27
|
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10/06/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/06/2022 A 10/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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11/06/2022
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10/06/2023
|
1.469,24
|
1
|
1.469,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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6
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53.86
|
323.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
47.95
|
95.9000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
59.19
|
118.3800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4
|
71.34
|
285.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3
|
215.48
|
646.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.644.610-**
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EMERSON RAFAEL CAMPANA (NEVES)
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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