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Órgão 36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Unidade da Prestação do Serviço 253002 - ANVISA
Unidade Gestora Origem do Contrato 253005 - CVSPAF-RS/ANVISA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2016
Unidade Realizadora da Compra 253005 - CVSPAF-RS/ANVISA
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CVPAF/RS
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 25751.117005/2016-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC),NA MODALIDADE LOCAL, PARA ATENDER A SEDE E POSTOS DA CVPAF/RS/ANVISA.
Informações Complementares CVPAF/RS
Vig. Início 13/09/2016
Vig. Fim 13/09/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 48.981,06
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.081,76
Valor Acumulado R$ 195.924,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/09/2016 00003/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25751.117005/2016-13 13/09/2016 13/09/2017 48.981,06 12 4.081,76
05/09/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGEÊNCIA CONTRA-TUAL POR 12(DOZE) MESES DE 13/09/2017 A 13/09/2018. 13/09/2017 13/09/2018 48.981,06 12 4.081,75
13/09/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATU-AL POR 12(DOZE) MESES,DE 13/9/2018 A 13/9/2019. 13/09/2018 13/09/2019 48.981,06 12 4.081,75
06/09/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE)MESES DE 13092019 A 13092020.REAJUSTAR OS PREÇOS E TARIFAS EM 4,45% RELATIVO ÀVARIAÇÃO DO IST(INDÍCE DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12(DOZE)MESES, DEA ACORDO COM A CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO NUMERO 03/2016, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE13/09/2019. 13/09/2018 13/09/2019 48.981,06 12 4.081,75
27/07/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES, DE 13/09/2020 A 13/09/2021. 13/09/2020 13/09/2021 48.981,06 12 4.081,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
253005 2016NE800070 CVSPAF-RS18 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253005 2018NE800004 18PAFRS0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000712 21PAFRS0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.654,40 0,00 0,00 5.460,79 0,00 0,00 0,00 0,00
253005 2019NE800005 19PAFRS0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253005 2020NE800004 20PAFRS0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.439,81 0,00 0,00 9.439,81 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000266 21PAFRS0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2110.021906261 2021-10-06 25351.928900/2021-05 2021-10-15 29.55
2110.021920695 2021-10-06 25351.928900/2021-05 2021-10-15 56.64
2110021899244 2021-10-06 25351.928900/2021-05 2021-10-15 26.86
2106.020440572 2021-06-06 25351.916899/2021-68 2021-06-11 69.39
2106.020453348 2021-06-06 25351.916899/2021-68 2021-06-11 76.34
2106.020454893 2021-06-06 25351.916899/2021-68 2021-06-11 69.83
2106.020465382 2021-06-06 25351.916899/2021-68 2021-06-11 76.34
2106.020440724 2021-06-06 25351.916899/2021-68 2021-06-11 77.88
2106.020445223 2021-06-06 25351.916899/2021-68 2021-06-11 83.12
2106.020448773 2021-06-06 25351.916899/2021-68 2021-06-11 87.13
2110.021903183 2021-10-06 25351.928900/2021-05 2021-10-21 31.32
2110.021910239 2021-10-06 25351.928900/2021-05 2021-10-15 29.55
2109.021563090 2021-09-06 25351.926033/2021-65 2021-09-14 67.58
2109.021572479 2021-09-06 25351.926033/2021-65 2021-09-14 76.07
2110.021899369 2021-10-06 25351.928900/2021-05 2021-10-15 29.67
2107020821127 2021-07-06 25351.919898/2021-75 2021-07-13 74.19
2107020834758 2021-07-06 25351.919898/2021-75 2021-07-13 67.58
2107020825434 2021-07-06 25351.919898/2021-75 2021-07-13 77.05
2107020820984 2021-07-06 25351.919898/2021-75 2021-07-13 67.15
2107020833265 2021-07-06 25351.919898/2021-75 2021-07-13 73.88
2107020844882 2021-07-06 25351.919898/2021-75 2021-07-13 73.88
2107020828862 2021-07-06 25351.919898/2021-75 2021-07-13 78.46
2110.021911573 2021-10-06 25351.928900/2021-05 2021-10-15 43.54
2108021195921 2021-08-06 25351.922910/2021-29 2021-08-15 74.62
2108021204954 2021-08-06 25351.922910/2021-29 2021-08-15 67.58
2108021191783 2021-08-06 25351.922910/2021-29 2021-08-15 74.19
2108021191643 2021-08-06 25351.922910/2021-29 2021-08-15 67.15
2108021203502 2021-08-06 25351.922910/2021-29 2021-08-15 73.88
2108021199232 2021-08-06 25351.922910/2021-29 2021-08-15 78.72
2108021214798 2021-08-06 25351.922910/2021-29 2021-08-15 74.35
2109.021554426 2021-09-06 25351.926033/2021-65 2021-09-14 80.40
2109.021550484 2021-09-06 25351.926033/2021-65 2021-09-14 74.97
2109.021550352 2021-09-06 25351.926033/2021-65 2021-09-14 67.15
2109021561716 2021-09-06 25351.926033/2021-65 2021-09-14 73.88
2109.021557616 2021-09-06 25351.926033/2021-65 2021-09-14 80.05
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 1 1759.38 1759.3800
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 1 3866.76 3866.7600
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 1 1852.98 1852.9800
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 1 8072.4 8072.4000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 1 30976.56 30976.5600
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 1 2452.98 2452.9800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.274.569-** SANDRA REGINA DARONCH Gestor
***.652.129-** JOANA MIYO NAKUI Gestor Substituto
***.806.591-** MARIANGELA NEPOMUCENO HAJE Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PUBLICAÇÃO DOU DO CONTRATO 507.88 KB 08/12/2020 21:40:09
PROPOSTA DE PREÇOS 3.23 MB 08/12/2020 21:39:28
PUBLICAÇÃO DOU DO TERMO ADITIVO Nº 4 101.61 KB 08/12/2020 21:36:44
PUBLICAÇÃO DOU DO TERMO ADITIVO Nº 3 94.87 KB 08/12/2020 21:35:51
PUBLICAÇÃO DOU DO TERMO ADITIVO Nº 2 470.95 KB 08/12/2020 21:30:49
PUBLICAÇÃO DOU DO TERMO ADITIVO Nº 1 562.42 KB 08/12/2020 21:29:51
CONTRATO 5.32 MB 08/12/2020 21:28:35
TERMO ADITIVO Nº4 101.72 KB 08/12/2020 21:28:01
TERMO ADITIVO Nº3 115.86 KB 08/12/2020 21:27:33
TERMO ADITIVO Nº2 620.33 KB 08/12/2020 21:27:09
TERMO ADITIVO Nº1 603.96 KB 08/12/2020 21:26:44
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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