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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000948
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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00178/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23073.021552/2024-89
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CIRCUITO DE TRANSPORTE DE DADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS POLOS UNIVERSITÁRIOS DE MOCAJUBA, BAIÃO, CAMETÁ E BELÉM. PRAZO DO SERVIÇO CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA DE 12 MESES. MINUTA 135/2024. DISPENSA 178/2024. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306306001782024 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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07/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 57.984,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 57.984,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2024
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2024NE000948
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000948 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.021552/2024-89
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07/05/2024
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31/12/2024
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57.984,00
|
1
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57.984,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2024NE000948
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M01DVG2313N - CIRCUITO DE TRANSPORTE DE DADOS - SERV TELECO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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38.656,00
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1.084,00
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14.496,00
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23.076,00
|
21.496,00
|
1.084,00
|
1.084,00
|
19.328,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000000047
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2026-06-12
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23073.021552/2024-89
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2026-06-16
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1084.00
|
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4949
|
2025-05-19
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23073.021552/2024-89
|
2025-05-19
|
4832.00
|
|
4891
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2025-01-08
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23073.021552/2024-89
|
2025-01-09
|
4832.00
|
|
4936
|
2025-04-30
|
23073.021552/2024-89
|
2025-05-15
|
4832.00
|
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4926
|
2025-03-27
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23073.021552/2024-89
|
2025-04-03
|
4832.00
|
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4912
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2025-02-28
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23073.021552/2024-89
|
2025-04-03
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4832.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
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12
|
2416
|
28992.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
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12
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2416
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28992.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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