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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA
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Processo
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08361.001033/2025-46
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESSENCIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ - SR/PF/AP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2025
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Vig. Fim
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09/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 22.612,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.612,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.001033/2025-46
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10/03/2025
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09/03/2026
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22.612,90
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1
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22.612,90
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09/03/2026
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00005/2025
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA E DO EXAURIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL POSSÍVEL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 05/2025-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS. O OBJETO FOI RECEBIDO PARCIALMENTE, COM ACEITAÇÃO DE 76 LIXEIRAS DE 20L E 30 LIXEIRAS DE 50L, TENDO SIDO DESCONTADAS 04 LIXEIRAS DE 20L EM RAZÃO DE AVARIAS CONSTATADAS PELA FISCALIZAÇÃO. A PARCELA EFETIVAMENTE ACEITA FOI LIQUIDADA E PAGA INTEGRALMENTE, NO VALOR DE R$ 21.971,30, NÃO HAVENDO PENDÊNCIA FINANCEIRA EM FAVOR DA CONTRATADA. NÃO HOUVE CONTA-DEPÓSITO VINCULADA OU GARANTIA CONTRATUAL A SER LIBERADA.
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10/03/2025
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09/03/2026
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0,00
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0,00
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17/10/2026
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00005/2025
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Termo de Encerramento
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Encerramento proposto em razão do exaurimento da execução contratual possível, com recebimento parcial do objeto, liquidação e pagamento integral da parcela efetivamente aceita pela fiscalização. O contrato previa o fornecimento de 80 lixeiras de 20L e 30 lixeiras de 50L, porém foram aceitas e pagas 76 lixeiras de 20L e 30 lixeiras de 50L, após desconto de 04 unidades de 20L danificadas. Não há pendência financeira em favor da contratada, remanescendo apenas saldo contratual não executado correspondente a R$ 641,60, salvo baixa/anulação já realizada em sistema. Não houve conta-depósito vinculada ou garantia contratual a ser liberada.
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10/03/2025
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09/03/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200402
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2025NE000099
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.971,30
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0,00
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0,00
|
21.971,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8166
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2025-08-04
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08361.001033/2025-46
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2025-08-05
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21971.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LIXEIRA
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80
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160.4
|
12832.0000
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|
Material
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LIXEIRA
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30
|
326.03
|
9780.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.494.412-**
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GABRIEL VITOR LIMA RODRIGUES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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