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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160201 - C R O/7
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160176 - CMDO 1º GPT E
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160176 - CMDO 1º GPT E
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Número da Compra
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00016/2018
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.914.388/0001-00 - R&M CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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64278.009454/2018-14
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Objeto
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SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃODAS FACHADAS DOS BLOCOS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PNR GUARARAPES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2019
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Vig. Fim
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08/12/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 650.255,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 650.255,58
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Valor Acumulado
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R$ 1.950.766,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2019
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00007/2019
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Termo de Encerramento
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01/04/2019
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08/12/2020
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0,00
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0,00
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01/04/2019
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00007/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64278.009454/2018-14
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01/04/2019
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08/12/2020
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650.255,58
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1
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650.255,58
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09/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE 169 (CENTO E SESSENTA ENOVE) DIAS AO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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25/03/2020
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10/09/2020
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650.255,58
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1
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650.255,58
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28/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS DO CONTRATO Nº 07/2019, PASSANDO O FINAL DA VIGÊNCIA PARA O DIA 08/12/2020.
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10/09/2020
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08/12/2020
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650.255,58
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1
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650.255,58
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08/12/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS AO CONTRATO Nº 07/2019 (RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS DO BLOCOS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PNR GUARARAPES) TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 26.859,95 ( VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).
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01/04/2019
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08/12/2020
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650.255,58
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1
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650.255,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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650255.58
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650255.5800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.118.344-**
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NILSON PEREIRA MATIAS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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