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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00201/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.904.815/0001-84 - RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23201.002229/2025-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTÍNUA, NAS UNIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PRODUÇÃO
– CAMPUS UBERLÂNDIA COM O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2025
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Vig. Fim
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20/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 912.874,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 76.072,91
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Valor Acumulado
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R$ 1.233.321,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.002229/2025-84
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14/05/2025
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20/05/2026
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770.603,08
|
12
|
64.216,92
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27/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 05/2025, CELEBRADO COM A RIO MINAS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, CNPJ12.904.815/0001- 84. ESTA REPACTUAÇÃO OBEDECE AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA EFICIÊNCIA, ECONOMICIDADE E RAZOABILIDADE E ESTÁ
SENDO CONCEDIDA TENDO COMO BASE NO DECRETO NO 21.993, DE 23 DE JULHO DE 2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBERLÂNDIA QUE REAJUSTA O VALOR DO VALE TRANSPORTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA 3 MG; E NAS DISPOSIÇÕES E REGRAMENTOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017, ART. 53. APÓS A CELEBRAÇÃO DESTE APOSTILAMENTO, O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO, A PARTIR DE 26/07/2025, PASSARÁ DE R$
770.603,08 (SETECENTOS E SETENTA MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS) PARA R$ 778.977,24 (SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), CUSTEADO PELO EMPENHO
2025NE000044.
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14/05/2025
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20/05/2026
|
778.977,24
|
12
|
64.914,77
|
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14/07/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS
DO CONTRATO Nº 05/2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO
AGROPECUÁRIO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000523/2026, EM
12/02/2026, FIRMADA ENTRE O SIND EMPREG EMPRESAS ASSEIO CONS SIM TRIANG ALTO
PARAN E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, COM VIGÊNCIA DE 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026 E DATA-BASE EM 1º
DE JANEIRO.
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14/05/2025
|
20/05/2026
|
912.874,92
|
12
|
76.072,91
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158312
|
2025NE000044
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2025NE000061
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
345.588,80
|
54.216,93
|
12.090,12
|
279.281,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2026NE000002
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
318.788,63
|
14.570,61
|
0,00
|
304.218,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1664
|
2026-07-20
|
23201.002229/2025-84
|
2026-07-23
|
33090.37
|
|
2323
|
2026-10-13
|
23201.002229/2025-84
|
2026-10-13
|
32310.68
|
|
2025/1547
|
2025-07-04
|
23201.002229/2025-84
|
2025-07-04
|
10409.48
|
|
2025/1639
|
2025-07-18
|
23201.002229/2025-84
|
2025-07-21
|
37268.33
|
|
2025/1867
|
2025-08-11
|
23201.002229/2025-84
|
2025-08-11
|
50324.69
|
|
2025/2220
|
2025-09-26
|
23201.002229/2025-84
|
2025-09-26
|
60198.47
|
|
2025/2361
|
2025-10-16
|
23201.002229/2025-84
|
2025-10-16
|
49755.59
|
|
2025/2638
|
2025-11-25
|
23201.002229/2025-84
|
2025-11-25
|
45166.53
|
|
202
|
2025-12-19
|
23201.002229/2025-84
|
2025-12-19
|
38248.78
|
|
471
|
2026-02-06
|
23201.002229/2025-84
|
2026-02-06
|
48282.01
|
|
571
|
2026-02-24
|
23201.002229/2025-84
|
2026-02-24
|
46498.83
|
|
764
|
2026-03-16
|
23201.002229/2025-84
|
2026-03-16
|
59662.09
|
|
1053
|
2026-04-24
|
23201.002229/2025-84
|
2026-04-24
|
62195.32
|
|
1250
|
2026-05-25
|
23201.002229/2025-84
|
2026-05-26
|
62555.82
|
|
1601
|
2026-07-03
|
23201.002229/2025-84
|
2026-07-06
|
40215.59
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-08-20
|
38948.86
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
912874.92
|
912874.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.883.516-**
|
JOSÉ FLÁVIO DOS REIS
|
Gestor
|
|
***.662.956-**
|
WILSON JOAQUIM BOITRAGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.662.956-**
|
WILSON JOAQUIM BOITRAGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.883.516-**
|
JOSÉ FLÁVIO DOS REIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.172.276-**
|
PAULO DONIZETT LORENA REIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.697.366-**
|
HÉLIO SANDER DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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