|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
770000 - SGM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
770000 - SGM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
770000 - SGM
|
|
Número da Compra
|
00012/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Termo de Adesão
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
62091.000459/2025-55
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO POR ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR/VIA FÁCIL – PLANO
ADESÃO ZERO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.576,80
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 65,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.576,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/05/2025
|
00004/2025
|
Termo de Adesão
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62091.000459/2025-55
|
13/05/2025
|
13/05/2027
|
1.576,80
|
24
|
65,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
770000
|
2026NE000116
|
Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
299,59
|
0,00
|
0,00
|
299,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
770000
|
2025NE000372
|
Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
463,60
|
463,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
770000
|
2026NE000201
|
Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
800,50
|
0,00
|
0,00
|
800,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
770000
|
2026NE000267
|
Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
300,00
|
283,74
|
0,00
|
16,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO CUPOM - PEDÁGIO
|
1
|
788.4
|
1576.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
