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Órgão
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44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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440075 - SFB/MMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440075 - SFB/MMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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440075 - SFB/MMA
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.011.976/0001-22 - ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
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Processo
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02209.001230/2024-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A SALA SEGURA DE TI (SALA DE DATA CENTER) E TODOS OS SEUS SUBSISTEMAS (CIVIL, ENERGIA, CLIMATIZAÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, MONITORAMENTO E SEGURANÇA) E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR DE ENERGIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2025
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Vig. Fim
|
02/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 444.684,24
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.352,34
|
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Valor Acumulado
|
R$ 440.992,86
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.001230/2024-61
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02/06/2025
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02/06/2028
|
425.700,00
|
36
|
11.825,00
|
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28/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE CONTRATUAL, COM BASE NOÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO- IPCA ACUMULADO DE DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 4,46%, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025.
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02/06/2025
|
02/06/2028
|
444.684,24
|
36
|
12.352,34
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440075
|
2025NE000056
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
82.380,83
|
11.825,00
|
1.117,46
|
69.438,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000031
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
49.834,75
|
0,12
|
0,00
|
49.834,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000104
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
111.171,06
|
49.409,36
|
2.334,60
|
59.427,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3581
|
2026-08-05
|
02209.001230/2024-61
|
2026-08-05
|
12352.34
|
|
3719
|
2026-09-08
|
02209.001230/2024-61
|
2026-09-09
|
12352.34
|
|
3804
|
2026-10-07
|
02209.001230/2024-61
|
2026-10-08
|
12352.34
|
|
2917/2025
|
2026-01-07
|
02209.001230/2024-61
|
2026-01-08
|
11825.00
|
|
2394
|
2025-07-25
|
02209.001230/2024-61
|
2025-07-25
|
11430.83
|
|
2480
|
2025-08-21
|
02209.001230/2024-61
|
2025-08-21
|
11825.00
|
|
2558
|
2025-09-08
|
02209.001230/2024-61
|
2025-09-08
|
11825.00
|
|
2651
|
2025-10-08
|
02209.001230/2024-61
|
2025-10-08
|
11825.00
|
|
2842
|
2025-12-08
|
02209.001230/2024-61
|
2025-12-08
|
11825.00
|
|
2736
|
2025-11-10
|
02209.001230/2024-61
|
2025-11-10
|
11825.00
|
|
3027/2026
|
2026-02-05
|
02209.001230/2024-61
|
2026-02-06
|
12352.34
|
|
3028/2026
|
2026-02-05
|
02209.001230/2024-61
|
2026-02-06
|
425.27
|
|
3116/2026
|
2026-03-06
|
02209.001230/2024-61
|
2026-03-10
|
12352.34
|
|
3189/2026
|
2026-04-06
|
02209.001230/2024-61
|
2026-04-07
|
12352.34
|
|
3277
|
2026-05-07
|
02209.001230/2024-61
|
2026-05-07
|
12352.34
|
|
3383/2026
|
2026-06-08
|
02209.001230/2024-61
|
2026-06-08
|
12352.34
|
|
3473/2026
|
2026-07-06
|
02209.001230/2024-61
|
2026-07-06
|
12352.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
36
|
12352.34
|
444684.2400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.241.831-**
|
MARCELO SANTOS DA COSTA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.998.951-**
|
RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.642.846-**
|
HENRIQUE DA COSTA MARQUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.250.721-**
|
RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.642.846-**
|
HENRIQUE DA COSTA MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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