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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160348 - 5 B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160348 - 5 B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00038/2019
Unidade Realizadora da Compra 160348 - 5 B E CNST
Número da Compra 00019/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 84.652.296/0001-15 - MONACO DIESEL RONDONIA LTDA
Processo 64043.003994/2019-11
Objeto SERVIÇOS MECANICOS E FORNECIMENTO DEPEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR.
Informações Complementares
Vig. Início 18/10/2019
Vig. Fim 18/10/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.460.791,28
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.460.791,28
Valor Acumulado R$ 21.911.869,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/10/2019 00038/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64043.003994/2019-11 18/10/2019 18/10/2020 1.460.791,28 1 1.460.791,28
18/10/2019 00038/2019 Termo de Encerramento 18/10/2019 18/10/2023 0,00 0,00
18/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo SERVIÇOS MECÂNICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR. 18/10/2020 18/10/2021 1.460.791,28 1 1.460.791,28
18/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 38 2019. 18/10/2021 18/10/2022 1.460.791,28 1 1.460.791,28
18/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/10/2023 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 18/10/2022 18/10/2023 1.460.791,28 1 1.460.791,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160348 2019NE801090 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2019NE801091 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2020NE800290 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.131,69 0,00 0,00 2.131,69
160348 2020NE800291 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 517,36 0,00 0,00 517,36
160348 2020NE800588 B3CVOBCPMPV - OBRAS DE COOPERACAO - RONDONIA 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2020NE800872 FPOPDECAMZL - PROT, FISC CMB ILICITOS AM LEGAL - DEC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2020NE800917 E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 716,92 0,00 0,00 716,92
160348 2020NE800996 OE04COVID01 - GESTAO DE REC PELO COLOG P/EMP OP COVID-19. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2020NE801000 OE04COVID01 - GESTAO DE REC PELO COLOG P/EMP OP COVID-19. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2020NE801108 OCS30062000 - OP GLO VERDE BRASIL 2 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2020NE801222 OE04COVID00 - GESTAO DE REC PELO COTER P/EMP OP COVID-19. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2020NE801449 MT00788 - BR-364/RO ADEQUACAO TRAVESSIA DE PORTO VELHO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 4.812,08 0,00 0,00 4.812,08
160348 2020NE801498 SEG GVAEXE - DESPESAS COM GVA - TED 42/2024 - ELEICOES 202 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.913,00 11.913,00 0,00 0,00 1.458,94 0,00 0,00 1.458,94
160348 2020NE801753 OCS30063004 - GESTAO DE REC DEC EMPR OP GLO VERDE BRA 2 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2022NE001012 B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 816,00 0,00 0,00 0,00 816,00 0,00 0,00 816,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 29000 1 29000.0000
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 29000 1 29000.0000
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 600000 1 600000.0000
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 24000 1 24000.0000
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 24000 1 24000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 3000 213.9 641700.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 120 213.9 25668.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 136 238.33 32412.8800
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 128 228.3 29222.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 120 214.9 25788.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.814.282-** EDVAN OLIVEIRA DE SOUZA Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo