|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250034 - SMSA/RO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250034 - SMSA/RO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250034 - SMSA/RO
|
|
Número da Compra
|
00003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.471.458/0001-80 - M. DA SILVA COPIADORA LTDA
|
|
Processo
|
25008.000099/2024-86
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SEINP/SEMS/RO,
CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 00003/2024 (NUP: 0044363132), MAPA COMPARATIVO DE PREÇO
(NUP: 0043481364), PAINEL DE COMPRAS (NUP: 0043482461), DESPACHO SELOA/SEMS/RO (NUP:
0044363184) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (NUP:0044393449), OS DOCUMENTOS
CITADOS CONSTAM EM ANEXO AO PROCESSO/SEI N°. 25008.000099/2024-86.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.556,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.556,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/11/2024
|
00032/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25008.000099/2024-86
|
19/11/2024
|
14/05/2025
|
2.556,60
|
1
|
2.556,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250034
|
2024NE000032
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.556,60
|
2.556,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000424
|
2025-04-22
|
25008.000099/2024-86
|
2025-05-15
|
2556.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
230
|
5.9
|
1357.0000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
4
|
69.9
|
279.6000
|
|
Material
|
CERTIFICADO
|
230
|
4
|
920.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.960.772-**
|
ANTÔNIA SELMA SOARES BATISTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
