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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000162
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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30.420.630/0001-86 - M A 2 COMERCIAL LTDA
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Processo
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23257.001637/2024-92
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO EM PRÁTICAS LABORATORIAIS * SOLIC.: EIXO DE PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA
CONTATO: (11) 2924-2500 / 2935-3500 * MA2COMERCIAL@MA2COMERCIAL.COM.BR
DI 90010/2024 UASG 158317
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Informações Complementares
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15831706900102024 - UASG Minuta: 158317
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.325,28
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.325,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000162
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.001637/2024-92
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09/12/2024
|
31/12/2024
|
16.325,28
|
1
|
16.325,28
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158317
|
2024NE000162
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.325,28
|
16.325,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1691
|
2025-04-22
|
23257.001118/2025-13
|
2025-05-14
|
899.80
|
|
1657
|
2025-02-04
|
23257.000289/2025-17
|
2025-06-27
|
15425.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
242.82
|
485.6400
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
3
|
403.56
|
1210.6800
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
538.4
|
1076.8000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
449.9
|
899.8000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
438.2
|
876.4000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
448.6
|
897.2000
|
|
Material
|
ÁGAR
|
1
|
319.9
|
319.9000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA.
|
1
|
404.9
|
404.9000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
431.9
|
431.9000
|
|
Material
|
NAFTOL
|
300
|
1.44
|
432.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO
|
1
|
93.9
|
93.9000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
404.7
|
404.7000
|
|
Material
|
FOSFATO DE POTÁSSIO
|
1
|
152
|
152.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
1
|
40.9
|
40.9000
|
|
Material
|
4-DIMETILAMINOBENZALDEÍDO
|
300
|
1.9
|
570.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL AMÍLICO (PENTÍLICO)
|
3
|
56.9
|
170.7000
|
|
Material
|
CORANTE
|
2
|
57.9
|
115.8000
|
|
Material
|
ÓLEO DE IMERSÃO
|
2
|
42.98
|
85.9600
|
|
Material
|
CORANTE
|
1
|
61.9
|
61.9000
|
|
Material
|
SAFRANINA
|
25
|
2.8
|
70.0000
|
|
Material
|
CORANTE
|
1
|
39
|
39.0000
|
|
Material
|
FORMALDEÍDO (FORMOL)
|
1
|
25.9
|
25.9000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
322.4
|
644.8000
|
|
Material
|
DULCITOL
|
100
|
6.9
|
690.0000
|
|
Material
|
FOSFATO DE SÓDIO
|
1
|
135.9
|
135.9000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
311.2
|
622.4000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
5
|
343.4
|
1717.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
339.95
|
679.9000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
799.9
|
799.9000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
3
|
407.4
|
1222.2000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA.
|
2
|
473.6
|
947.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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