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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160395 - CMDO CMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160395 - CMDO CMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160395 - CMDO CMS
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Número da Compra
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00013/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.872.814/0010-20 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
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Processo
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64189.002955/2019-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DEDICADA METRO ETHERNET, PONTO A PONTO EM CAMADA 2, DEABRANGÊNCIA METROPOLITANA, PARA INTERLIGAR A ªBRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA COM O DESTACAMENTO TÉCNICO DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/11/2019
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Vig. Fim
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19/11/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 40.861,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.405,16
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Valor Acumulado
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R$ 124.078,93
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2019
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00012/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64189.002955/2019-41
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20/11/2019
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19/11/2020
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2.849,69
|
1
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2.849,69
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13/11/2019
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00012/2019
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Termo de Encerramento
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20/11/2019
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19/11/2023
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0,00
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0,00
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20/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM REAJUSTE DO CONTRATO 12/2019 - UASG 160395 (COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL) - CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DEDICADA METRO ETHERNET, PONTO A PONTO EM CAMADA 2, DE ABRANGÊNCIA METROPOLITANA, PARA INTERLIGAR A 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA (6ª BDA INF BLD) COM O DESTACAMENTO DE TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DTTI) EM SANTA MARIA – RS.
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20/11/2020
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19/11/2021
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34.986,12
|
12
|
2.915,51
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17/11/2021
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00006/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE PREVISTO EM CONTRATO. OBJETO DO CONTRATO: SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DEDICADA METRO ETHERNET, PONTO A PONTO EM CAMADA 2, DE ABRANGÊNCIA METROPOLITANA, PARA INTERLIGAR A 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA (6ª BDA INF BLD) COM O DESTACAMENTO DE TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DTTI) EM SANTA MARIA – RS.
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20/11/2021
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19/11/2022
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38.570,88
|
12
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3.214,24
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09/11/2022
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00011/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2019-CMS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DEDICADA METRO ETHERNET, PONTO A PONTO EM CAMADA 2, DE ABRANGÊNCIA METROPOLITANA, PARA INTERLIGAR A 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA (6ª BDA INF BLD) COM O DESTACAMENTO TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DTTI) EM SANTA MARIA – RS
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20/11/2022
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19/11/2023
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40.861,92
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12
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3.405,16
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11/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA CONTRATADA POR MOTIVO DE INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA, MEDIANTE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE A CONTRATADA E A VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - 05.872.814/0010-20
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11/01/2023
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19/11/2023
|
40.861,92
|
12
|
3.405,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160395
|
2019NE800823
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2020NE800008
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2020NE800663
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2023NE000102
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.827,87
|
0,00
|
0,00
|
24.827,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2022NE000794
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.405,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.405,16
|
0,00
|
0,00
|
3.405,16
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
40861.92
|
40861.9200
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.039.627-**
|
MARCELO ROBERTO DA ROSA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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