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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160406 - 13A CIA DAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160406 - 13A CIA DAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160413 - B ADM GU SM
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Número da Compra
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00007/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.299.933/0001-90 - PETTERSON FERREIRA MEOTTI . LTDA
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Processo
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64398.002620/2020-00
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DAMARCA MASCARELLO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2020
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Vig. Fim
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28/05/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.268,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.268,16
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Valor Acumulado
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R$ 87.725,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2020
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00001/2020
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Termo de Encerramento
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29/05/2020
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28/05/2023
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0,00
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0,00
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27/05/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64398.002620/2020-00
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29/05/2020
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28/05/2023
|
6.268,16
|
1
|
6.268,16
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27/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/05/2021 A 28/05/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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29/05/2021
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28/05/2022
|
6.239,12
|
1
|
6.239,12
|
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27/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/05/2022 A 28/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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29/05/2022
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28/05/2023
|
6.268,16
|
1
|
6.268,16
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160406
|
2020NE800040
|
E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.930,00
|
2.424,00
|
0,00
|
2.506,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160406
|
2019NE800306
|
E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160406
|
2021NE000147
|
E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.759,98
|
0,00
|
0,00
|
3.759,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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8
|
33.52
|
268.1600
|
|
Material
|
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS
|
6000
|
1
|
6000.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.995.340-**
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ROMULO RENAN DA FONTE (GAVARONE
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Fiscal Titular
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***.674.220-**
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EDUARDO FLORES DA SILVA (EDUARDO SILVA)
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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