|
Órgão
|
37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
264001 - FUNDACENTRO - CTN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
264001 - FUNDACENTRO - CTN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
264001 - FUNDACENTRO - CTN
|
|
Número da Compra
|
00091/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SBD
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.787.215/0001-90 - SAINT MICHAEL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
|
|
Processo
|
47648.000616/2025-03
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE AR COM TECNOLOGIA DE FILTRAGEM POR ÁGUA E FILTRAGEM HEPA PARA O SERVIÇO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO (SBD)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/05/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 31.980,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.980,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.980,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/05/2025
|
00009/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.000616/2025-03
|
14/05/2025
|
13/05/2030
|
31.980,00
|
1
|
31.980,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
264001
|
2025NE000124
|
220YW101112 - PRODUCAO E DIFUSAO DE CONHECIMENTO/NACIONAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
31.980,00
|
0,00
|
0,00
|
31.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.923
|
2025-05-23
|
47648.000616/2025-03
|
2025-05-27
|
31980.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA
|
2
|
15990
|
31980.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.638-**
|
ERIKA ALVES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.334.908-**
|
SERGIO ROBERTO COSMANO
|
Gestor Substituto
|
|
***.334.908-**
|
SERGIO ROBERTO COSMANO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.216.498-**
|
MARCELO RAMOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
