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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000694
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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00042/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.168.160/0001-10 - A. SAMPAIO NOVAIS
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Processo
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23073.026028/2025-85
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Objeto
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EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 333/2025. PR 42/2023. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305000422023 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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13/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.745,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.745,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2025
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2025NE000694
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000694 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.026028/2025-85
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13/05/2025
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31/12/2025
|
14.745,00
|
1
|
14.745,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2025NE000694
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M4002G60ACN - AGENDA DE COMPRAS - PNAES 2020
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.745,00
|
3.754,90
|
0,00
|
10.990,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2560
|
2025-08-19
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23073.026028/2025-85
|
2025-08-21
|
516.60
|
|
2626
|
2025-09-09
|
23073.026028/2025-85
|
2025-09-10
|
2746.20
|
|
2658
|
2025-09-23
|
23073.026028/2025-85
|
2025-09-24
|
5358.60
|
|
2772
|
2025-10-29
|
23073.026028/2025-85
|
2025-11-28
|
774.55
|
|
2963
|
2025-12-04
|
23073.026028/2025-85
|
2025-12-09
|
1594.15
|
|
3034
|
2025-12-22
|
23073.026028/2025-85
|
2026-01-07
|
857.40
|
|
3131
|
2026-01-26
|
23073.026028/2025-85
|
2026-01-26
|
904.75
|
|
3089
|
2026-01-19
|
23073.026028/2025-85
|
2026-01-22
|
471.20
|
|
3170
|
2026-02-10
|
23073.026028/2025-85
|
2026-02-11
|
1521.55
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
CAFÉ
|
500
|
7.6
|
3800.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
260
|
4.75
|
1235.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
170
|
19.4
|
3298.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
720
|
3.45
|
2484.0000
|
|
Material
|
OVO
|
720
|
0.65
|
468.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
7.8
|
1560.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
9.5
|
1900.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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