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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158468 - IFF/CAMPU CABO FRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000153
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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01846/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.183.054/0001-90 - ADRIANO DA COSTA PEREIRA PADARIA E MERCEARIA
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Processo
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23321.002225.2022-97
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICEOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO IFF CAMPUS CABO FRIO - DISPENSA 1846/2022 - PROCESSO 23321.002225.2022-97.
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Informações Complementares
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15813906018462022 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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03/11/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.877,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.877,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2022
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2022NE000153
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002225.2022-97
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03/11/2022
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31/12/2022
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19.877,10
|
1
|
19.877,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158468
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2022NE000153
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L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.877,10
|
0,00
|
0,00
|
19.877,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BISCOITO
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100
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7.06
|
706.0000
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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150
|
22.92
|
3438.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
130
|
20.89
|
2715.7000
|
|
Material
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IOGURTE NATURAL
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1600
|
2.52
|
4032.0000
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|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
1600
|
2.39
|
3824.0000
|
|
Material
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BROA DE FUBÁ
|
120
|
28.16
|
3379.2000
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|
Material
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PÃO
|
140
|
12.73
|
1782.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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