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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158468 - IFF/CAMPU CABO FRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000183
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00016/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23321.002403.2022-80
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 16/2022 - PROCESSO 23321.002403.2022-80.
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Informações Complementares
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15813905000162022 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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29/11/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.196,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.196,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2022
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2022NE000183
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002403.2022-80
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29/11/2022
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31/12/2022
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4.196,60
|
1
|
4.196,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158468
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2022NE000183
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.196,60
|
0,00
|
0,00
|
4.196,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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VÁLVULA
|
10
|
9.5
|
95.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
24
|
5.2
|
124.8000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
24
|
24.1
|
578.4000
|
|
Material
|
SUPORTE
|
24
|
6
|
144.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
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50
|
38.67
|
1933.5000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
20
|
5.13
|
102.6000
|
|
Material
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MASSA CALAFETAR
|
10
|
11.7
|
117.0000
|
|
Material
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MASSA CORRIDA
|
10
|
50.53
|
505.3000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
20
|
3.9
|
78.0000
|
|
Material
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PINCEL PINTURA PREDIAL
|
20
|
5.8
|
116.0000
|
|
Material
|
PINCEL
|
15
|
12.5
|
187.5000
|
|
Material
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PREGO COM CABEÇA
|
5
|
22.7
|
113.5000
|
|
Material
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PREGO SEM CABEÇA
|
5
|
20.2
|
101.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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