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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000644
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00055/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA
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Processo
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23317.007435.2022-31
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ÀS DEMANDAS DO CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA. PROCESSO 23317.007435.2022-31.
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Informações Complementares
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15813905000552022 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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26/12/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.616,67
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.616,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2022
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2022NE000644
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000644 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007435.2022-31
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26/12/2022
|
31/12/2022
|
11.616,67
|
1
|
11.616,67
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158139
|
2022NE000644
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.616,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.616,67
|
0,00
|
0,00
|
11.616,67
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALICATE PARA CLIMPAR
|
1
|
784.6
|
784.6000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
2
|
23.89
|
47.7800
|
|
Material
|
BROCA
|
15
|
7.97
|
119.5500
|
|
Material
|
CHAVE AJUSTÁVEL
|
1
|
75.33
|
75.3300
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
267.83
|
267.8300
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
300.85
|
300.8500
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
5
|
51.3
|
256.5000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
5
|
39.37
|
196.8500
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
5
|
43.77
|
218.8500
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
5
|
29.8
|
149.0000
|
|
Material
|
LIMA CHATA
|
5
|
17
|
85.0000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
5
|
43.28
|
216.4000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
5
|
18.9
|
94.5000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
3.51
|
35.1000
|
|
Material
|
PORTA-ELETRODO
|
10
|
54.89
|
548.9000
|
|
Material
|
JOGO BITS COM MARTELETE IMPACTO
|
5
|
49.83
|
249.1500
|
|
Material
|
BITS DE PERFURAÇÃO
|
5
|
86.19
|
430.9500
|
|
Material
|
LÂMINA DE MÁQUINA PARA TRABALHO EM MADEIRA
|
5
|
267.94
|
1339.7000
|
|
Material
|
ALICATE PARA CLIMPAR
|
1
|
218.25
|
218.2500
|
|
Material
|
RODA ESCOVA AÇO
|
3
|
37.02
|
111.0600
|
|
Material
|
MARRETA
|
1
|
85.55
|
85.5500
|
|
Material
|
MARTELO
|
1
|
13.99
|
13.9900
|
|
Material
|
ESQUADRO
|
4
|
27.94
|
111.7600
|
|
Material
|
ESTILETE
|
10
|
20.79
|
207.9000
|
|
Material
|
DISCO DESBASTE
|
10
|
5.86
|
58.6000
|
|
Material
|
PÁ
|
1
|
49.99
|
49.9900
|
|
Material
|
LÂMINA CORTE
|
30
|
53.33
|
1599.9000
|
|
Material
|
PASSA FIO
|
23
|
43.97
|
1011.3100
|
|
Material
|
PAQUÍMETRO DIGITAL
|
10
|
92.07
|
920.7000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
4
|
114.54
|
458.1600
|
|
Material
|
FURADEIRA
|
1
|
479.99
|
479.9900
|
|
Material
|
LIMA CHATA
|
2
|
9.73
|
19.4600
|
|
Material
|
CHAVE FENDA
|
1
|
57.76
|
57.7600
|
|
Material
|
MALETA FERRAMENTAS
|
3
|
265.15
|
795.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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