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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160299 - CMDO CML
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160299 - CMDO CML
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160299 - CMDO CML
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Número da Compra
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00011/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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64283.013480/2018-60
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Objeto
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FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DEARMAZENAMENTO BASEADO EM INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE, COMPOSTA DE SV DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2019
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Vig. Fim
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09/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.905.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.905.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.810.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2019
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00037/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64283.013480/2018-60
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10/12/2019
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09/12/2020
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4.905.000,00
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1
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4.905.000,00
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10/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 37/2019.
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10/12/2020
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09/12/2021
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4.905.000,00
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1
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0,00
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10/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, E CORREÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
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10/12/2021
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09/12/2022
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4.905.000,00
|
1
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4.905.000,00
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10/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
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10/12/2022
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09/12/2023
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4.905.000,00
|
1
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4.905.000,00
|
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10/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
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10/12/2023
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09/12/2024
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4.905.000,00
|
1
|
4.905.000,00
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16/10/2026
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00037/2019
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Termo de Encerramento
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10/12/2019
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09/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160299
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2020NE800187
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K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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9
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545000
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4905000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.579.712-**
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PEDRO SAMPAIO DE SOUZA JUNIOR
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Responsável no Setor Financeiro
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***.556.387-**
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JOELSON MARTINS XAVIER
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Autoridade Competente
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***.544.917-**
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MILBIO JOSE ROCHA BENGALY
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.615.307-**
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WELLINGTON PAULO RODRIGUES
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Responsável no Setor de Contratos
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***.563.777-**
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CARLOS ALBERTO MIRANDA DE MORAES
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Gestor
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***.125.901-**
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BARBARA CHAVES SALOES DO AMOR
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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