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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160353 - 6 B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160353 - 6 B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2020
Unidade Realizadora da Compra 160353 - 6 B E CNST
Número da Compra 00018/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.420.916/0001-51 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
Processo 64044.005936/2019-11
Objeto FORNECIMENTO DE INSUMOS ASFÁLTICOS.
Informações Complementares
Vig. Início 10/03/2020
Vig. Fim 09/03/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 75.601,69
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 75.601,69
Valor Acumulado R$ 2.036.279,58
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/03/2020 00004/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64044.005936/2019-11 10/03/2020 09/03/2021 1.960.677,89 1 1.960.677,89
09/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS. 10/03/2021 09/03/2022 75.601,69 1 75.601,69
16/10/2026 00004/2020 Termo de Encerramento 10/03/2020 09/03/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160353 2019NE800995 MT01069 - BR 432/RR CONSTRUCAO-ENTR.BR-174-ENTR.BR-401 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2019NE801007 MT01069 - BR 432/RR CONSTRUCAO-ENTR.BR-174-ENTR.BR-401 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2019NE801147 MT01069 - BR 432/RR CONSTRUCAO-ENTR.BR-174-ENTR.BR-401 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2019NE801311 F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2019NE801312 F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2019NE801339 B1DTDEFOBRA - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CALHA NORTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160353 2019NE800989 MT01069 - BR 432/RR CONSTRUCAO-ENTR.BR-174-ENTR.BR-401 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 0 6765.4 0.0000
Material BETUME 800 4581.5 0.0000
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 80 3616.5 0.0000
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 21.8558 3459.11 75601.6855
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.719.958-** CARLOS EVANDO DOS SANTOS Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo