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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160165 - 8º D SUP
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Número da Compra
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00010/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23133.001719/2019-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E CÂMARA FRIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2020
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Vig. Fim
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20/02/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 58.288,67
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 58.288,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.006.197,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.001719/2019-76
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20/02/2020
|
20/02/2021
|
58.288,67
|
1
|
58.288,67
|
|
19/02/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2020 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 20 DE FEVEREIRO DE 2021
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20/02/2021
|
20/02/2022
|
548.981,01
|
1
|
548.981,01
|
|
16/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 002/2020, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 20 DE FEVEREIRO DE 2022.
|
20/02/2022
|
20/02/2023
|
58.288,67
|
1
|
58.288,67
|
|
01/02/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 02/2020, COM INÍCIO EM 20/02/2023.
|
20/02/2023
|
20/02/2024
|
58.288,67
|
1
|
58.288,67
|
|
09/02/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 02/2020, COM INÍCIO EM 20/02/2024.
|
20/02/2024
|
20/02/2025
|
58.288,67
|
1
|
58.288,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158501
|
2019NE800387
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158501
|
2019NE800390
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158501
|
2021NE000078
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.288,67
|
0,00
|
0,00
|
58.288,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158501
|
2022NE000012
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.288,67
|
0,00
|
0,00
|
58.288,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158501
|
2023NE000002
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.288,67
|
0,00
|
0,00
|
58.288,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158501
|
2024NE000007
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.288,67
|
0,00
|
0,00
|
58.288,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.330
|
2021-10-07
|
22313.300171/9201-97
|
2021-11-11
|
58288.67
|
|
1741
|
2022-12-16
|
23133.001719/2019-76
|
2022-12-20
|
0.00
|
|
1732
|
2022-12-13
|
23133.001719/2019-76
|
2022-12-20
|
0.00
|
|
1746
|
2022-12-20
|
23133.001719/2019-76
|
2022-12-20
|
0.00
|
|
347
|
2023-12-05
|
23133.001719/2019-76
|
2023-12-20
|
58288.67
|
|
690
|
2024-12-19
|
23133.001719/2019-76
|
2024-12-20
|
58288.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
50
|
164.22
|
8211.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
20
|
474.99
|
9499.8000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
16
|
277.99
|
4447.8400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
10
|
129.67
|
1296.7000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE CONTEINER ( CONTAINER )
|
2
|
1799.99
|
3599.9800
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
45
|
254.99
|
11474.5500
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
6
|
406.41
|
2438.4600
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
19
|
134.51
|
2555.6900
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
5
|
153.99
|
769.9500
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
19
|
350.3
|
6655.7000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
25
|
293.56
|
7339.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.154.081-**
|
REGINALDO PEREIRA RAMOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.664.221-**
|
REGINALDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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