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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160203 - 2º B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160203 - 2º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00107/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160203 - 2º B E CNST
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Número da Compra
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00020/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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2º Batalhão de Engenharia de construção
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.898.180/0001-00 - SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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64040.000132/2019-66
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Objeto
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SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL DE FAIXA (PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO) NA RODOVIA MA-034, TRECHO SÃO JOÃO DOS PATOS A PASSAGEM FRANCA-MA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2019
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Vig. Fim
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10/05/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 221.727,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 221.727,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.880.239,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2019
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00107/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64040.000132/2019-66
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11/11/2019
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10/11/2020
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457.314,00
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1
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457.314,00
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06/10/2020
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00002/2020
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO REAJUSTAR O VALOR DOS PREÇOS PRATICADOS NO TERMO DE CONTRATO 107/2019 – 2º BEC.
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11/11/2019
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10/05/2021
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457.314,00
|
1
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457.314,00
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10/11/2020
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00017/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.
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11/11/2020
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10/05/2021
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221.727,00
|
1
|
221.727,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160203
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2019NE801206
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B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PINTURA FAIXAS - VIAS PÚBLICAS / ESTACIONAMENTO
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13858
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33
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457314.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.462.293-**
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CLAUDIO ALYSSON DE OLIVEIRA SENA
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Gestor
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***.000.373-**
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FELIPE HENRIQUE LÚCIO DE HOLANDA
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Fiscal Titular
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***.193.658-**
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MARCELO FLORENTINO BORLINA
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Autoridade Competente
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***.923.703-**
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ANDERSON DA SILVA (TORRES)
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Fiscal Substituto
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***.498.608-**
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FRANCISCO HANILSON ROCHA SOUSA
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Gestor Substituto
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***.616.293-**
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WALLAS DE OLIVEIRA MOITA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.286.443-**
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LEONARDO LUIZ ALVES DE CARVALHO
|
Gestor
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***.021.883-**
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SÉRVIO ALCÂNTARA NEVES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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