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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183039 - SURRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183039 - SURRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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183039 - SURRS
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Número da Compra
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00066/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.141.950/0001-90 - BEK MOVEIS E DECORACAO LTDA
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Processo
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52602.001356/2025-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2025
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Vig. Fim
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13/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.500,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.500,59
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52602.001356/2025-41
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15/05/2025
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13/08/2025
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37.500,59
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1
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37.500,59
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23/05/2025
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00007/2025
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Termo de Apostilamento
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CORRIGIR ERRO MATERIAL CONSTATADO NO PREÂMBULO DO TERMO DO CONTRATO Nº 04/2025 (SEI Nº 2097502), ALTERANDO O NÚMERO DO CNPJ 00.662.270/0003-20, O QUAL PERTENCE AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, PARA O NÚMERO 00.662.270/0009-15, O QUAL PERTENCE À SUPERINTENDÊNCIA NO RIO GRANDE DO SUL - SURRS.
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15/05/2025
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13/08/2025
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37.500,59
|
1
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37.500,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183039
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2025NE000160
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1037W210909 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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37.500,59
|
0,00
|
0,00
|
37.500,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
695
|
2025-07-17
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52602.001356/2025-41
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2025-07-23
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14384.00
|
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720
|
2025-07-30
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52602.001356/2025-41
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2025-08-15
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23116.59
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GAVETEIRO MÓVEL
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8
|
814.27
|
6514.1600
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|
Material
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BALCÃO
|
1
|
814.27
|
814.2700
|
|
Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
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16
|
899
|
14384.0000
|
|
Material
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ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
4
|
1279
|
5116.0000
|
|
Material
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MESA
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8
|
1334.02
|
10672.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.462.770-**
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MARLON ALEXANDRE HENRIQUE
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Responsável Unidade Requisitante
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***.392.010-**
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FERNANDA KALIL STEINBRUCH
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Fiscal Técnico
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***.344.190-**
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VICENTE MENEGAZ MELGARE
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Fiscal Técnico Substituto
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***.195.436-**
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LEYKO KATIUSCIA MIYAKE
|
Gestor Substituto
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***.409.780-**
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GUSTAVO DOS SANTOS
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Gestor
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***.347.070-**
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ÉDINA CATARINA DE FREITAS
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Apoio Administrativo
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***.952.160-**
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SILVIANA ANDRÉ MIRANDA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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