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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373037 - INCRA/SR-30/STM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373037 - INCRA/SR-30/STM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01351/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373037 - INCRA/SR-30/STM
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.991.257/0001-67 - NORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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54000.058766/2024-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS POR DEMANDA, BEM COMO DOS SERVIÇOS DE COPEIRA(O), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2025
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Vig. Fim
|
21/05/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 467.956,61
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.996,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 828.284,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2025
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01351/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01351/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.058766/2024-98
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21/05/2025
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21/05/2026
|
399.842,64
|
12
|
33.320,22
|
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30/09/2025
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00186/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o reajuste de preços, a partir do dia 21 de maio de 2025.
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21/05/2025
|
21/05/2026
|
428.127,98
|
12
|
35.677,33
|
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11/05/2026
|
00681/2026
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Termo Aditivo
|
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 meses, a partir de 21/05/2026 até 21/05/2027, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
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21/05/2026
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21/05/2027
|
428.127,98
|
12
|
35.677,33
|
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25/08/2026
|
00273/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DO DIA 01 DE JANEIRO DE 2026.
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21/05/2025
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21/05/2027
|
456.540,79
|
12
|
38.045,07
|
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25/09/2026
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01654/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 1351/2025, CUMULATIVAMENTE OU ISOLADAMENTE, CONFORME ASSINALADO:
● ( X ) A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
● ( X ) A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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25/09/2026
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21/05/2027
|
467.956,61
|
12
|
38.996,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373037
|
2025NE000060
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373037
|
2025NE000081
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
144.731,87
|
342,95
|
0,00
|
144.388,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373037
|
2026NE000007
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
294.200,32
|
36.860,46
|
0,00
|
257.339,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373037
|
2025NE000171
|
D21GD000C01 - SUPORTE FINALISTICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.249,36
|
31.249,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373037
|
2025NE000170
|
D211A000A01 - SUPORTE FINALISTICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.030,71
|
31.030,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373037
|
2025NE000180
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.852,68
|
34.852,68
|
0,00
|
0,00
|
34.852,68
|
0,00
|
0,00
|
34.852,68
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9293
|
2026-06-23
|
54000.022332/2026-11
|
2026-06-25
|
35510.61
|
|
9652
|
2026-08-26
|
54000.022332/2026-11
|
2026-08-28
|
34459.41
|
|
9483
|
2026-07-31
|
54000.022332/2026-11
|
2026-08-28
|
35213.00
|
|
00007288
|
2025-06-26
|
54000.075345/2025-11
|
2025-07-02
|
13514.07
|
|
00007422
|
2025-07-21
|
54000.075345/2025-11
|
2025-08-01
|
32750.94
|
|
00007578
|
2025-08-20
|
54000.075345/2025-11
|
2025-08-26
|
32862.30
|
|
7870/E
|
2025-10-23
|
54000.075345/2025-11
|
2025-10-24
|
32549.74
|
|
7715 / E
|
2025-09-25
|
54000.075345/2025-11
|
2025-09-30
|
32582.32
|
|
8459
|
2026-02-18
|
54000.022332/2026-11
|
2026-02-24
|
31787.73
|
|
8111
|
2025-11-25
|
54000.075345/2025-11
|
2025-11-26
|
31973.82
|
|
8268
|
2025-12-29
|
54000.075345/2025-11
|
2026-01-13
|
31614.12
|
|
8281
|
2026-01-06
|
54000.075345/2025-11
|
2026-01-13
|
14142.72
|
|
8339
|
2026-01-20
|
54000.075345/2025-11
|
2026-01-21
|
35677.33
|
|
8666
|
2026-03-16
|
54000.058766/2024-98
|
2026-03-20
|
33690.07
|
|
8914
|
2026-04-17
|
54000.022332/2026-11
|
2026-04-17
|
35366.46
|
|
9084
|
2026-05-19
|
54000.022332/2026-11
|
2026-06-01
|
35380.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
49351.08
|
49351.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
233863.84
|
233863.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
99904.51
|
99904.5100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
84837.18
|
84837.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.011.341-**
|
MÁRCIO PIERO ELLY
|
Gestor
|
|
***.810.912-**
|
JEAN ISAÍAS DUARTE DA SILVA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.810.912-**
|
JEAN ISAÍAS DUARTE DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.810.912-**
|
JEAN ISAÍAS DUARTE DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.048.932-**
|
JONAS FELIPE CANDIDO DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.048.932-**
|
JONAS FELIPE CANDIDO DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.158.486-**
|
WAGNER LUIZ MARQUES
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.239.302-**
|
GEISE LEAL DE MELO
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
