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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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90101/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.281.162/0001-10 - TOPPUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23091.012184/2024-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, ASSEIO DIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS, A SEREM EXECUTADOS NOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN E POLO EAD SERRA DE SÃO BENTO/RN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2025
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Vig. Fim
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02/11/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.501.252,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 2.501.252,64
|
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Valor Acumulado
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R$ 50.729.795,64
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.012184/2024-40
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02/05/2025
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02/05/2026
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4.211.213,88
|
1
|
4.211.213,88
|
|
17/10/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA EMISSÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº RN000009/2025, EM 29 DE JANEIRO DE 2025
|
02/05/2025
|
02/05/2026
|
4.488.260,16
|
1
|
4.488.260,16
|
|
10/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 20/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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10/04/2026
|
02/05/2026
|
4.488.260,16
|
1
|
4.488.260,16
|
|
30/04/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES
|
02/05/2026
|
02/11/2026
|
2.244.130,08
|
1
|
2.244.130,08
|
|
11/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA EMISSÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº RN000013/2025, EM 15 DE JANEIRO DE 2026
|
02/05/2026
|
02/11/2026
|
2.501.252,64
|
1
|
2.501.252,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2025NE000245
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2025NE000289
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.434.341,00
|
338.582,83
|
58.165,88
|
2.037.592,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2026NE000094
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
265.753,62
|
0,00
|
0,00
|
265.753,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2026NE000153
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.939.673,81
|
377.735,97
|
327.545,52
|
2.234.392,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3197
|
2026-08-06
|
23091.012184/2024-40
|
2026-08-10
|
328335.03
|
|
3411
|
2026-09-09
|
23091.012184/2024-40
|
2026-09-14
|
328033.13
|
|
3597
|
2026-10-07
|
23091.012184/2024-40
|
2026-10-13
|
327545.52
|
|
3033
|
2026-07-08
|
23091.012184/2024-40
|
2026-07-09
|
322572.46
|
|
1022
|
2025-12-10
|
23091.012184/2024-40
|
2025-12-11
|
284429.76
|
|
22936
|
2025-06-25
|
23091.012184/2024-40
|
2025-06-25
|
287202.64
|
|
23081
|
2025-07-08
|
23091.012184/2024-40
|
2025-07-21
|
284641.80
|
|
23278
|
2025-08-11
|
23091.012184/2024-40
|
2025-08-20
|
276502.25
|
|
158
|
2025-09-25
|
23091.012184/2024-40
|
2025-09-26
|
280558.24
|
|
392
|
2025-10-16
|
23091.012184/2024-40
|
2025-10-22
|
285993.70
|
|
410
|
2025-10-22
|
23091.012184/2024-40
|
2025-10-24
|
99991.11
|
|
648
|
2025-11-14
|
23091.012184/2024-40
|
2025-11-14
|
306438.67
|
|
1330
|
2026-01-22
|
23091.012184/2024-40
|
2026-01-23
|
291376.79
|
|
1806
|
2026-03-04
|
23091.012184/2024-40
|
2026-03-05
|
286987.14
|
|
1824
|
2026-03-11
|
23091.012184/2024-40
|
2026-03-12
|
301706.59
|
|
2219
|
2026-04-08
|
23091.012184/2024-40
|
2026-04-09
|
279565.01
|
|
2421
|
2026-05-12
|
23091.012184/2024-40
|
2026-05-14
|
326072.14
|
|
2826
|
2026-06-09
|
23091.012184/2024-40
|
2026-06-12
|
316250.82
|
|
2687
|
2026-05-28
|
23091.012184/2024-40
|
2026-05-29
|
57829.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6
|
416875.44
|
2501252.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.531.294-**
|
DIEGO HENRIQUE BANDEIRA BEZERRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.705.454-**
|
ERIBERTO CARLOS MENDES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.888.154-**
|
ANTONIO HERBERT ALBANO BARROS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.915.974-**
|
CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.886.054-**
|
ANTÔNIA CLAUDENICE PINHEIRO DE ALMEIDA PAIVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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