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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168006 - IMBEL/FJF
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.967.802/0001-18 - STUDIO A FOTOLITO GRAFICA E EDITORA LTDA
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Processo
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2024/00154/168006
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Objeto
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CONTRATO N 28/2025 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE PORTA TIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/05/2025
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Vig. Fim
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11/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 832.703,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 832.703,50
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Valor Acumulado
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R$ 832.703,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2025
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00028/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/00154/168006
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12/05/2025
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11/05/2026
|
832.703,50
|
1
|
832.703,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168006
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2025NE000341
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E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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832.703,50
|
0,00
|
0,00
|
832.703,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9081
|
2025-07-02
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2024/00154/168006
|
2025-07-30
|
277270.00
|
|
9143
|
2025-08-14
|
2024/00154/168006
|
2025-09-22
|
107760.00
|
|
9167
|
2025-08-25
|
2024/00154/168006
|
2025-09-22
|
107760.00
|
|
9119
|
2025-08-01
|
2024/00154/168006
|
2025-09-09
|
134700.00
|
|
9118
|
2025-08-01
|
2024/00154/168006
|
2025-09-08
|
99025.00
|
|
9180
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2025-09-01
|
2024/00154/168006
|
2025-10-01
|
106188.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EMBALAGEM
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1900
|
198.05
|
376295.0000
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Material
|
EMBALAGEM
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2033
|
224.5
|
456408.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.578.326-**
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JOÃO HENRIQUE LIMA ARAUJO
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Gestor
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***.299.336-**
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VANESSA GARCIA BERNARDO SILVA
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Fiscal Titular
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***.553.236-**
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ANTONIO JOSE NEGREIROS ARAUJO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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