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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
110097 - SAD4R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110097 - SAD4R/AGU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000180
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110097 - SAD4R/AGU
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Número da Compra
|
90016/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.395.740/0001-84 - JOSE CARLOS ROSSI
|
|
Processo
|
00588.001659/2024-13
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO NA 4ª REGIÃO (RS/SC/PR), CFE. DESPACHO N. 00058/2025/EGC/SAD4R/SGA/AGU, DE 17/02/2025, ARP 001/2025, ORIUNDA DO PREGÃO 90016/2024- NUP: 00588.001659/2024-13, EXERC. 2025.
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Informações Complementares
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11009705900162024 - UASG Minuta: 110097
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Vig. Início
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17/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 153.042,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 153.042,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/04/2025
|
2025NE000180
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00588.001659/2024-13
|
17/04/2025
|
31/12/2025
|
153.042,50
|
1
|
153.042,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110097
|
2025NE000180
|
AGU0026 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
153.042,50
|
45.170,90
|
0,00
|
107.871,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
220
|
2025-05-19
|
00588.001659/2024-13
|
2025-05-23
|
1293.60
|
|
221
|
2025-05-19
|
00588.001659/2024-13
|
2025-05-19
|
646.80
|
|
219
|
2025-05-19
|
00588.001659/2024-13
|
2025-05-23
|
1940.40
|
|
222
|
2025-05-19
|
00588.001659/2024-13
|
2025-05-23
|
646.80
|
|
223
|
2025-05-19
|
00588.001659/2024-13
|
2025-05-23
|
2608.80
|
|
205
|
2025-05-06
|
00588.001659/2024-13
|
2025-05-19
|
5173.00
|
|
212
|
2025-05-11
|
00588.001659/2024-13
|
2025-05-19
|
4783.10
|
|
336
|
2025-10-27
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-04
|
7781.80
|
|
338
|
2025-10-27
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-04
|
646.80
|
|
377
|
2025-12-01
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-10
|
1272.00
|
|
348
|
2025-10-29
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-10
|
2586.50
|
|
342
|
2025-10-27
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-10
|
3238.70
|
|
388
|
2025-12-02
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-10
|
352.00
|
|
381
|
2025-12-01
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-26
|
3816.00
|
|
334
|
2025-10-27
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-04
|
3233.30
|
|
337
|
2025-10-27
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-04
|
3238.70
|
|
335
|
2025-10-27
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-04
|
3233.30
|
|
344
|
2025-10-27
|
00588.001659/2024-13
|
2025-11-26
|
24572.80
|
|
341
|
2025-10-27
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-10
|
4136.70
|
|
333
|
2025-10-27
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-04
|
20052.00
|
|
383
|
2025-12-01
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-26
|
1272.00
|
|
387
|
2025-12-04
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-04
|
176.00
|
|
345
|
2025-10-28
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-04
|
652.20
|
|
340
|
2025-10-27
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-04
|
4136.70
|
|
339
|
2025-10-27
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-04
|
646.80
|
|
378
|
2025-12-01
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-04
|
1272.00
|
|
346
|
2025-10-28
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-04
|
646.80
|
|
379
|
2025-12-01
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-26
|
1272.00
|
|
382
|
2025-12-01
|
00588.001659/2024-13
|
2025-12-26
|
2544.00
|
|
380
|
2025-12-01
|
00588.001659/2024-13
|
2026-01-12
|
1272.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFRIGERADOR DUPLEX
|
15
|
2586.5
|
38797.5000
|
|
Material
|
FOGÃO ELÉTRICO
|
1
|
176.5
|
176.5000
|
|
Material
|
REFRIGERADOR DUPLEX
|
20
|
2586.5
|
51730.0000
|
|
Material
|
REFRIGERADOR DUPLEX
|
2
|
3484.5
|
6969.0000
|
|
Material
|
REFRIGERADOR DUPLEX
|
1
|
3489.5
|
3489.5000
|
|
Material
|
FRIGOBAR
|
10
|
1272
|
12720.0000
|
|
Material
|
FRIGOBAR
|
5
|
1272
|
6360.0000
|
|
Material
|
FORNO MICROONDAS
|
20
|
652.2
|
13044.0000
|
|
Material
|
FORNO MICROONDAS
|
30
|
646.8
|
19404.0000
|
|
Material
|
FOGÃO ELÉTRICO
|
2
|
176
|
352.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
