|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200358 - SR/PF/AL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200358 - SR/PF/AL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000071
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200358 - SR/PF/AL
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.143.633/0001-88 - ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
08230.006137/2024-51
|
|
Objeto
|
CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DISPENSA 90003/2025 PARA AQUISIÇÃO DE 3 BOBINAS FILME POLIMÉRICO, TIPO PLÁSTICO BOLHA. MARCA THIFI. PROCESSO SEI 08230.006137/2024-51.
|
|
Informações Complementares
|
20035806900032025 - UASG Minuta: 200358
|
|
Vig. Início
|
28/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 727,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 727,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/04/2025
|
2025NE000071
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.006137/2024-51
|
28/04/2025
|
31/12/2025
|
727,65
|
1
|
727,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200358
|
2025NE000071
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
727,65
|
0,00
|
0,00
|
727,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
302
|
2025-05-13
|
08230.002477/2025-94
|
2025-05-15
|
727.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PLÁSTICO BOLHA
|
3
|
242.55
|
727.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.954-**
|
LEONARDO PEDROSA PINHEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.570.804-**
|
FERNANDO AQUINO DE OLIVEIRA REGO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
