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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000281
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.302.054/0001-11 - NEVES SERVICOS E COMERCIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23051.004696/2024-31
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA_DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DO CAMPUS CASTANHAL, CONFORME PREGÃO/90005/2024 R PROC:23051.004696/2024-31
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Informações Complementares
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15830805900062024 - UASG Minuta: 158308
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.542,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.542,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000281
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.004696/2024-31
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23/12/2024
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31/12/2024
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4.542,10
|
1
|
4.542,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158308
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2024NE000281
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L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.542,10
|
4.542,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
508
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2025-02-25
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23051.004696/2024-31
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2025-05-15
|
4542.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CIMENTO PORTLAND
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10
|
50.8
|
508.0000
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|
Material
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REVESTIMENTO CERÂMICO
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30
|
28
|
840.0000
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|
Material
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TINTA ACRÍLICA
|
5
|
204
|
1020.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
8
|
204
|
1632.0000
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|
Material
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CAL HIDRATADA
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10
|
11.91
|
119.1000
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|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
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20
|
14.7
|
294.0000
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|
Material
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TRINCHA
|
15
|
8.6
|
129.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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